Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	552200138	internet	11,62	s DPH			03.01.2022	Slavconet Wireless s.r.o.				05.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	22302730	školské pomôcky	793,46	s DPH			06.09.2023	APL plus, s.r.o				06.09.2023	06.09.2023
	Faktúra	3120230382	učebnice	121,80	s DPH	06/2023		21.08.2023	Mladé letá, s.r.o.-Slovenské pedagogické nakladateľstvo				28.08.2023	28.08.2023
	Objednávka	06/2023	učebnice		s DPH			21.08.2023	Mladé letá, s.r.o.-Slovenské pedagogické nakladateľstvo	ZŠ Široké	Mgr. Maďar Viktor	zástupca ZŠ		28.08.2023
	Objednávka	05/2023	učebnice		s DPH			21.08.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Široké	Mgr. Maďar Viktor	zástupca ZŠ		28.08.2023
	Faktúra	2315788	učebnice	79,00	s DPH	05/2023		21.08.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				28.08.2023	28.08.2023
	Faktúra	230118203	hygienické a čistiace potreby	92,88	s DPH			23.08.2023	WorldOffice TATRY s.r.o.				28.08.2023	28.08.2023
	Faktúra	176957	aktualizácie 2024	51,00	s DPH			16.08.2023	Poradca s.r.o.				14.08.2023	28.08.2023
	Faktúra	22230558	učebnice	356,02	s DPH			16.08.2023	ABCedu, a.s.				22.08.2023	22.08.2023
	Zmluva	2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_763	zmluva o vzájomnej spolupráci		s DPH			17.07.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže		Mgr. Kočerhová Adriana	riaditeľka ZŠ		28.08.2023
	Faktúra	1230024574	návleky na mop	76,40	s DPH			25.08.2023	VeGa solutions s.r.o.				28.08.2023	28.08.2023
	Faktúra	230417	taniere do ŠJ	34,56	s DPH			30.08.2023	Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	552302121	internet	11,62	s DPH			05.09.2023	Slavconet Wireless s.r.o.				05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	230194	náplň do tlačiarne	408,60	s DPH			04.09.2023	Ivan Bondra -Telco B				05.09.2023	05.09.2023
	Objednávka	07/2023	učebnice-cudzie jazyky	4 948,10	s DPH			05.09.2023	Littera-distribúcia jazykovej literatúry	ZŠ Široké	Mgr. Maďar Viktor	zástupca ZŠ		05.09.2023
	Faktúra	4720221663	reproduktor a rádio	297,94	s DPH			05.09.2023	NAY a.s.,				31.08.2023	05.09.2023
	Faktúra	20230097	cd k učebniciam-1.st.	60,60	s DPH			06.09.2023	Pavelčákovci s.r.o.				07.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	7293183394	elektrina	127,66	s DPH			10.08.2023	VSE a.s.,				14.08.2023	14.08.2023
	Faktúra	3032404457	stravovacie karty	18,00	s DPH			06.09.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.				07.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	230432	nákup materiálu ZŠ + ŠKD	366,75	s DPH			06.09.2023	Baushop s.r.o.				07.09.2023	07.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1103