|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
992021615
|
dodávka vody za rok 2021
|
106,78 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Obec Široké |
|
|
|
12.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297304440
|
telefón
|
22,34 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
385125392
|
revízia výťahu v ŠJ pri ZŠ za 7-12/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1452021
|
služby CO pre ZŠ 2. polrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
BPPO s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
konzultácia k vybaveniu certifikátov, inšt. a otest. podpisovania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122002909
|
potraviny
|
267,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297485332
|
telefón
|
49,16 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2245126
|
prenájom rohoží
|
36,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292721541
|
elektrina
|
283,61 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
VSE a.s., |
|
|
|
18.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292721542
|
elektrina
|
161,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
VSE a.s., |
|
|
|
18.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7294444141
|
elektrina
|
359,03 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
VSE a.s., |
|
|
|
18.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
105/2022/FF UMB - PP
|
spolupráca pri zabezpečení pedagogickej praxe
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Univerzita M. B. V Banskej Bystrici |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300059
|
potraviny
|
262,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22160008
|
potraviny
|
551,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5042101053
|
finančný spravodajca, ročník 2021
|
12,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300079
|
potraviny
|
145,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122008449
|
potraviny
|
601,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300131
|
potraviny
|
125,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171043909
|
plyn
|
1 798,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |