|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
524042267
|
učebnice
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2571120
|
prenájom rohoží
|
7,78 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240330
|
nákup materiálu ŠJ
|
60,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240359
|
nákup materiálu ZŠ
|
29,75 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240358
|
nákup materiálu ŠKD
|
156,10 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352440429
|
telefón
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7293855342
|
elektrina
|
159,91 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7294474030
|
elektrina
|
285,23 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7294474031
|
elektrina
|
214,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352218561
|
telefón
|
11,71 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4100000382
|
páska-lemovacia
|
40,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
HAUS Seman, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0532024
|
služby CO pre ZŠ 1. polrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
BPPO s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240408
|
nákup materiálu-údržbár
|
25,45 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121560
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
385157384
|
výťah ŠJ-01/24-06/24
|
94,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240439
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 2Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3024103370
|
stravné lístky
|
140,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24110
|
nákup materiálu-údržbár
|
68,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
TDV Tepelná technika, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
knihy-cudzí jazyk
|
4 521,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2024 |