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Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
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03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
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05.01.2022 |
18.01.2022 |
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Faktúra |
124050551
|
potraviny
|
295,98 |
s DPH |
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04.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
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18.03.2024 |
19.03.2024 |
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Faktúra |
11642433
|
potraviny
|
191,99 |
s DPH |
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15.03.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
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18.03.2024 |
19.03.2024 |
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|
Faktúra |
2024300789
|
potraviny
|
418,03 |
s DPH |
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|
15.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
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18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401301216
|
potraviny
|
489,83 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
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18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124060577
|
potraviny
|
389,86 |
s DPH |
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|
14.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
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18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3242127189
|
potraviny
|
354,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
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18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300713
|
potraviny
|
290,13 |
s DPH |
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|
08.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124054288
|
potraviny
|
295,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
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|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
potraviny
|
703,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Miroslav Jaršinský-Marcodia |
|
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18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300636
|
potraviny
|
47,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
524020684
|
knihy-Čítame pre radosť
|
251,26 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7294359611
|
elektrina
|
693,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7293852008
|
elektrina
|
371,47 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7293852007
|
elektrina
|
458,53 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24072
|
publikácie-psychológia
|
71,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
TERRAIN, s.r.o. |
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|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
00324
|
kurz psych.relax. tréning
|
75,00 |
s DPH |
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|
12.03.2024 |
PhDr. Eugen Čižek |
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|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0062024
|
pracovný materiál k semináru
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
RVC Prešov |
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|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345263686
|
telefón
|
58,00 |
s DPH |
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|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
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|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
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|
Faktúra |
20240374
|
hra
|
42,90 |
s DPH |
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|
14.03.2024 |
Life Up s.r.o. |
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18.03.2024 |
18.03.2024 |