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Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
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|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
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05.01.2022 |
18.01.2022 |
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|
Faktúra |
7293596641
|
elektrina
|
211,12 |
s DPH |
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|
10.06.2024 |
VSE a.s., |
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17.06.2024 |
17.06.2024 |
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|
Faktúra |
124156129
|
potraviny
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254,57 |
s DPH |
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24.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
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25.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2560789
|
prenájom rohoží
|
51,41 |
s DPH |
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|
27.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
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|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
07062024
|
škola v prírode
|
2 700,00 |
s DPH |
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|
27.06.2024 |
Rekreuro, s.r.o. |
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|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024336
|
sieť proti hmyzu-ŠJ
|
121,90 |
s DPH |
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|
21.06.2024 |
STAVEL spol. s.r.o. Prešov |
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27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24137
|
oprava tlačiarne-ŠJ
|
111,12 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Ivan Bondra -Telco B |
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27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405392514
|
Komenský-predplatné 2-4/2024
|
6,75 |
s DPH |
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|
19.06.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24134
|
náplň do tlačiarne
|
55,02 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Ivan Bondra -Telco B |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350652415
|
telefón
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293853901
|
elektrina
|
193,07 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293596640
|
elektrina
|
308,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240281
|
nákup materiálu-údržbár
|
53,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3242250599
|
potraviny
|
749,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350432839
|
telefón
|
13,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240252
|
nákup materiálu ZŠ + ŠKD+ŠJ
|
285,94 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435255
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
kurz 1. pomoci
|
470,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
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|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152082420
|
potraviny
|
139,85 |
s DPH |
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|
03.06.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
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|
07.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301470
|
potraviny
|
409,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2024 |
11.06.2024 |