|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
992023638
|
voda
|
528,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Obec Široké |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
392433
|
potraviny
|
330,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3242042649
|
potraviny
|
983,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240101149
|
plastové obaly-ŠJ
|
84,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240101703
|
plastové obaly-ŠJ
|
23,21 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230711
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 4Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240102136
|
kľučka so zámkom, lanový zámok
|
18,10 |
s DPH |
1/2024
|
|
18.01.2024 |
Kľučka s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
kľučka so zámkom, lanový zámok
|
18,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Kľučka s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341465395
|
telefón
|
18,16 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401300249
|
potraviny
|
780,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2498288
|
prenájom rohoží
|
47,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293189193
|
elektrina
|
327,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341681589
|
telefón
|
58,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70922714
|
virtuálna knižnica 12/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024900644
|
stravovacie karty
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024700846
|
stravné lístky
|
4 463,55 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
385150771
|
výťah-servis 7-12/2023
|
85,28 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1462023
|
služby CO pre ZŠ 2. polrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
BPPO s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300079
|
potraviny
|
278,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
25.01.2024 |