|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5406813988
|
florbalové bránky a loptičky
|
225,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Alza SK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240701
|
nákup materiálu ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240699
|
nákup materiálu ŠKD
|
14,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240715
|
nákup materiálu-údržbár
|
8,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332402885
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5407102892
|
sporák, súprava riadov
|
293,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alza SK s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240763
|
kontrólne činnosti
|
275,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411125
|
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240657
|
nákup materiálu ZŠ + ŠKD
|
93,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240648
|
nákup materiálu ŠKD
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240130331
|
plastové obaly-ŠJ
|
219,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049565
|
Winpam, Winibeu 12/2024,1-11/2025
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
18.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
86128356
|
poradca-predplatné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
55982433
|
potraviny
|
207,13 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240727
|
nákup materiálu ZŠ
|
264,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303062
|
potraviny
|
629,69 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304752
|
potraviny
|
506,39 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240432
|
potraviny
|
958,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Miroslav Jaršinský-Marcodia |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
54922433
|
potraviny
|
124,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |