|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2024303338
|
potraviny
|
175,62 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
RA-SNCA/20216804
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Národná agntúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
RA-SNCA/20216603
|
Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Národná agntúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240788
|
nákup materiálu-údržbár
|
54,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240791
|
nákup materiálu-údržbár
|
5,05 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240789
|
nákup materiálu ZŠ
|
128,81 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240790
|
nákup materiálu ŠJ
|
87,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240792
|
nákup materiálu ŠKD
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240132939
|
plastové obaly-ŠJ
|
428,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240132840
|
nákup materiálu -čistiace prostriedky
|
272,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241543
|
čipové karty
|
48,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
19.12.2024 |
Disig, a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
182024
|
doprava, sprievod. služba
|
2 534,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PaedDr. Jana Šimková-TAOSI |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
60872433
|
potraviny
|
183,84 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124321374
|
potraviny
|
745,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410843
|
potraviny
|
423,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
nákup čipov ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
JIS-SK s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124314752
|
potraviny
|
641,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024303252
|
potraviny
|
562,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240139503
|
potraviny
|
22,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |