|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250108137
|
papierová rolka
|
18,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294175481
|
elektrina
|
385,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367195425
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367331865
|
telefón
|
56,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2
|
dodatok ku Kolektívnej zmluve 2025-2027
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Široké |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25090
|
tonery do tlačiarne
|
23,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ivan Bondra - Telco B |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5570050874
|
vykonanie ročnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Michaela Forišová |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7293677854
|
elektrina
|
213,16 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250109262
|
toaletný papier
|
71,73 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025150
|
potraviny
|
298,67 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o |
|
|
|
17.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
325ľťž7249
|
potraviny
|
629,18 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125080438
|
potraviny
|
270,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301123
|
potraviny
|
96,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510291
|
potraviny
|
581,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294175482
|
elektrina
|
292,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1032025
|
odborná prehliadka kotolne
|
357,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Jaroslav Mikloško-odborný pracovník VTZ a BOZP |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250143542
|
potraviny
|
33,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250114
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 1. Q
|
295,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |