|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
240139
|
nákup materiálu-údržbár
|
46,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240124
|
pracovné oblečenie
|
230,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
BASTAG OOPP s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240028
|
kontrola a čistenie komína
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
MV-KOM, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240110313
|
savo, tekuté mydlo, toaletný papier
|
152,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3712400939
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
VSE a.s., |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24030
|
kľúče a zámkové vložky
|
291,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Tvoj kľúč, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002293
|
čítačka čipov do ŠJ
|
314,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ASC Applied software consultants, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347060495
|
telefón
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240113197
|
zatváranie na kľučky
|
39,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Kľučka s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240138
|
nákup materiálu ZŠ + ŠKD+ŠJ
|
367,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2540035
|
prenájom rohoží
|
51,41 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8346839588
|
telefón
|
15,94 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
731
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 150,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Obec Široké |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293989733
|
elektrina
|
697,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292488824
|
elektrina
|
379,07 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292488823
|
elektrina
|
472,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Zmluva |
3
|
dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2023
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Široké |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
zatváranie na kľučky
|
39,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Kľučka s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |