|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7294702686
|
elektrina
|
193,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125001905
|
potraviny
|
1 349,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125011109
|
potraviny
|
253,83 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3252497129
|
potraviny
|
244,75 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25160034
|
potraviny
|
1 207,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300232
|
potraviny
|
518,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3252500249
|
potraviny
|
225,18 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125017755
|
potraviny
|
724,84 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240800
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 4. Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8453905710
|
zemný plyn-preplatok
|
1 589,57 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072848
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025-2027
|
dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2025-2027
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Široké |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5042400581
|
finančný spravodajca, ročník 2024
|
26,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1016305302
|
telefón
|
61,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362412247
|
telefón
|
16,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395437
|
elektrina
|
277,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250140112
|
potraviny
|
33,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395436
|
elektrina
|
375,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
992024640
|
voda
|
400,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Obec Široké |
|
|
|
13.01.2025 |
14.01.2025 |