|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
verejná zbierka Biela pastelka 2024
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124235357
|
potraviny
|
290,26 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302274
|
potraviny
|
592,57 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
lopty
|
47,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
19.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240953726
|
stoličky
|
|
s DPH |
08/2024
|
|
26.09.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
konferencia Za dverami školy 2024
|
410,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania |
|
|
|
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
20242117
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
20242117
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179061
|
aktualizácie 2025
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22402894
|
kancelársky papier
|
425,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
19.09.2024 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2591211
|
prenájom rohoží
|
35,86 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8344995838
|
telefón
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240123719
|
toaletný papier
|
69,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302387
|
potraviny
|
914,21 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
APL plus, s.r.o |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
18.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová dohoda pre uzatváranie čiastkových objednávok
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
APL plus, s.r.o |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3242361689
|
potraviny
|
358,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3242361919
|
potraviny
|
394,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400237
|
potraviny
|
636,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |