|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
22302730
|
školské pomôcky
|
793,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
Faktúra |
3120230382
|
učebnice
|
121,80 |
s DPH |
06/2023
|
|
21.08.2023 |
Mladé letá, s.r.o.-Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
Objednávka |
06/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Mladé letá, s.r.o.-Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
28.08.2023 |
|
Objednávka |
05/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
28.08.2023 |
|
Faktúra |
2315788
|
učebnice
|
79,00 |
s DPH |
05/2023
|
|
21.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
Faktúra |
230118203
|
hygienické a čistiace potreby
|
92,88 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
Faktúra |
176957
|
aktualizácie 2024
|
51,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
Faktúra |
22230558
|
učebnice
|
356,02 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_763
|
zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2023 |
|
Faktúra |
1230024574
|
návleky na mop
|
76,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
VeGa solutions s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
Faktúra |
230417
|
taniere do ŠJ
|
34,56 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
Faktúra |
552302121
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
Faktúra |
230194
|
náplň do tlačiarne
|
408,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Ivan Bondra -Telco B |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
Objednávka |
07/2023
|
učebnice-cudzie jazyky
|
4 948,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Littera-distribúcia jazykovej literatúry |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
05.09.2023 |
|
Faktúra |
4720221663
|
reproduktor a rádio
|
297,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
NAY a.s., |
|
|
|
31.08.2023 |
05.09.2023 |
|
Faktúra |
20230097
|
cd k učebniciam-1.st.
|
60,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
Faktúra |
7293183394
|
elektrina
|
127,66 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
VSE a.s., |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
3032404457
|
stravovacie karty
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
Faktúra |
230432
|
nákup materiálu ZŠ + ŠKD
|
366,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |