|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13892533
|
potraviny
|
181,73 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250142970
|
potraviny
|
12,29 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501301316
|
potraviny
|
649,57 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125067256
|
potraviny
|
380,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300931
|
potraviny
|
936,31 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12912533
|
potraviny
|
178,81 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125073389
|
potraviny
|
1 110,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100473
|
skriňa na ukladanie chemických látok
|
331,87 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300837
|
potraviny
|
537,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2551027474
|
kancelársky nábytok
|
490,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250107085
|
čistiace prostriedky-ŠJ
|
38,37 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025109109
|
stravné lístky
|
574,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2663544
|
čistenie rohoží
|
56,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
332500827
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250137
|
nákup materiálu-ŠKD
|
80,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250148
|
potraviny
|
1 121,49 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Miroslav Jaršinský-MARCODIA |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125060333
|
potraviny
|
288,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
náplne do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Ivan Bondra - Telco B |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250300096
|
školský nábytok
|
11 590,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |