|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3024109129
|
stravné lístky
|
448,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355772695
|
telefón
|
5,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294569955
|
elektrina
|
138,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294569956
|
elektrina
|
117,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7293995429
|
elektrina
|
150,26 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k zmluve o spolupráci zo dňa 11. februára 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Palenčár
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Martin Palenčár |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Silvester
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Silvia Silvester |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o krátkodobom nájme telocvične Bartoš
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Frederik Bartoš |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
switche router
|
235,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Datacomp s.r.o |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240481
|
nákup materiálu ZŠ
|
560,45 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2440293
|
switch router
|
235,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
09.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8669883008
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124220481
|
potraviny
|
464,81 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240474
|
nákup materiálu-údržbár
|
50,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240123087
|
nákup materiálu-čistiace a hygienické potreby
|
121,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240123032
|
plastové obaly-ŠJ
|
116,59 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240832
|
toner
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
tabule
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
05.09.2024 |