|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24045
|
nákup materiálu ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
TDV Tepelná technik, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346839588
|
telefón
|
15,94 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
731
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 150,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Obec Široké |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293989733
|
elektrina
|
697,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292488824
|
elektrina
|
379,07 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292488823
|
elektrina
|
472,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Zmluva |
3
|
dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2023
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Široké |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
zatváranie na kľučky
|
39,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Kľučka s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2529611
|
prenájom rohoží
|
51,41 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3024709638
|
stravné lístky
|
4 615,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240200
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 1Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240139
|
nákup materiálu-údržbár
|
46,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650376179
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
332400946
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102082420
|
potraviny
|
109,26 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300887
|
potraviny
|
241,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24040
|
potraviny
|
651,23 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240080
|
potraviny
|
97,92 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Jozef Fabini |
|
|
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300846
|
potraviny
|
352,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |