|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24075
|
potraviny
|
1 705,71 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
385157384
|
výťah ŠJ-01/24-06/24
|
94,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240439
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 2Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3024103370
|
stravné lístky
|
140,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24110
|
nákup materiálu-údržbár
|
68,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
TDV Tepelná technika, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
knihy-cudzí jazyk
|
4 521,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
posedenie-koniec šk. roka
|
1 156,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
KRIZO s.r.o., |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3242255439
|
potraviny
|
475,67 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240178
|
potraviny
|
97,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Jozef Fabini |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024301734
|
potraviny
|
305,47 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202082420
|
potraviny
|
308,58 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2416858
|
učebnice
|
9,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0532024
|
služby CO pre ZŠ 1. polrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
BPPO s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241009
|
učebnice
|
330,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
332401666
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240340
|
učebnice
|
72,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Mladé letá, s.r.o.-Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
publikácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240322
|
nákup materiálu-údržbár
|
16,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124134378
|
potraviny
|
460,69 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
02.07.2024 |