|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25014
|
potraviny
|
753,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365737677
|
telefón
|
61,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294273737
|
elektrina
|
210,78 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294704826
|
elektrina
|
268,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294704825
|
elektrina
|
318,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250081
|
nákup materiálu-ŠJ
|
114,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
nákup materiálu-ŠKD
|
131,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250083
|
nákup materiálu-ZŠ
|
83,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250105865
|
papierové utierky
|
128,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250105850
|
plastové obaly-ŠJ
|
113,95 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202538
|
lyžiarsky výcvik
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
GASTRO INTERNATIONAL, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365600633
|
telefón
|
9,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148294
|
plyn
|
3 392.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2653214
|
čistenie rohoží
|
56,28 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025106169
|
stravné lístky
|
367,57 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
potraviny
|
62,83 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Jozef Fabini |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50225003521
|
Verejná správa-ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dobrovoľníctve
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Ján Kochan |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300519
|
potraviny
|
365,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
25.02.2025 |