|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332500335
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294608112
|
elektrina
|
321,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2225242354
|
potraviny
|
285,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22082520
|
potraviny
|
72,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25008
|
potraviny
|
1 194,54 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364005023
|
telefón
|
17,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3712500164
|
školenie-EduHub 2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
|
|
17.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025103817
|
estravenky
|
504,63 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2642864
|
čistenie rohoží
|
78,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250030
|
vozík-ŠJ
|
266,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250030
|
nákup materiálu-ZŠ
|
127,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250028
|
nákup materiálu-ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250027
|
nákup materiálu-ŠKD
|
127,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250052
|
nákup materiálu-údržbár
|
59,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430238
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250142
|
oprava konvektomatu-ŠJ
|
227,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
CORTEC s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7364144198
|
telefón
|
61,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250026
|
potraviny
|
307,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Jozef Fabini |
|
|
|
31.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300334
|
potraviny
|
242,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
04.02.2025 |