|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2025300657
|
potraviny
|
611,07 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250105865
|
papierové utierky
|
128,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250105850
|
plastové obaly-ŠJ
|
113,95 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202538
|
lyžiarsky výcvik
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
GASTRO INTERNATIONAL, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365600633
|
telefón
|
9,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148294
|
plyn
|
3 392.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2653214
|
čistenie rohoží
|
56,28 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025106169
|
stravné lístky
|
367,57 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25014
|
potraviny
|
753,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
potraviny
|
62,83 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Jozef Fabini |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125047445
|
potraviny
|
887,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125047445
|
potraviny
|
887,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510155
|
potraviny
|
353,43 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250141816
|
potraviny
|
113,45 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9452533
|
potraviny
|
191,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62082520
|
potraviny
|
27,42 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
nákup materiálu-ŠKD
|
131,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
332500563
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200642
|
tlačivá
|
108,62 |
s DPH |
01/2025
|
|
06.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
06.02.2025 |