|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2407046
|
učebnice
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240832
|
toner
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240822
|
interaktívne tabule
|
3 380,00 |
s DPH |
09/2024
|
|
09.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
E0800TELOL
|
licencia Microsoft
|
64,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
|
|
|
03.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240415
|
nákup materiálu ŠJ
|
182,02 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2402005
|
umývací prostriedok -ŠJ
|
78,96 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
332402156
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240821
|
učebnice
|
295,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402567
|
učebnice
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240659
|
učebnice
|
4 225,20 |
s DPH |
07/2024
|
|
02.09.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402069
|
učebnice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400964
|
učebnice
|
3 012,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005462
|
asc Agenda Komplet 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
ASC Applied software consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240123087
|
nákup materiálu-čistiace a hygienické potreby
|
121,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024106307
|
stravné lístky
|
169,65 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353997497
|
telefón
|
7,22 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845441
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294475774
|
elektrina
|
138,64 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294265887
|
elektrina
|
104,33 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |