|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
724187
|
kurz krízovej intervencie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
IPčko |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293459067
|
elektrina
|
335,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293459066
|
elektrina
|
426,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7292581615
|
elektrina
|
244,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348637346
|
telefón
|
8,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640727859
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3024712610
|
stravné lístky
|
760,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240202
|
nákup materiálu ZŠ + ŠJ
|
95,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240197
|
nákup materiálu-údržbár
|
54,15 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240176
|
nákup materiálu ZŠ + ŠKD+ŠJ
|
499,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
332401159
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401301848
|
potraviny
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241051
|
samozatvárač na dvere- GEZE
|
46,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Kokoška Marián-MB.Kovanie |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240062
|
posedenie-deň učiteľov
|
1 330,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
OPP-DEVELOPMENT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2540035
|
prenájom rohoží
|
51,41 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240222
|
taniere a príbory-ŠJ
|
557,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240124
|
pracovné oblečenie
|
230,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
BASTAG OOPP s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240028
|
kontrola a čistenie komína
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
MV-KOM, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240110313
|
savo, tekuté mydlo, toaletný papier
|
152,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |