|
|
Objednávka |
14/2022
|
pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
08.12.2022 |
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Jozef Dolný
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Martin Palenčár
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Miroslav Poľačko
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
01/2026
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2
|
dodatok ku Kolektívnej zmluve 2025-2027
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Široké |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230000120
|
3D tlačiareň
|
1 379,23 |
s DPH |
10/2023
|
|
12.12.2023 |
3D Manufaktura s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22230558
|
učebnice
|
356,02 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1912510810
|
potraviny
|
78,21 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1912410843
|
potraviny
|
423,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1912510291
|
potraviny
|
581,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
17.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510336
|
potraviny
|
278,63 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510131
|
potraviny
|
789,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
011912410445
|
potraviny
|
482,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1912510533
|
potraviny
|
2 453,27 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1912610228
|
potraviny
|
786,83 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1912410655
|
potraviny
|
101,78 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1912610263
|
potraviny
|
131,91 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
011912510868
|
potraviny
|
207,33 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
19112510808
|
potraviny
|
761,26 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
21.11.2025 |