|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Martin Palenčár
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2023 |
|
Objednávka |
14/2022
|
pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
08.12.2022 |
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Jozef Dolný
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2023 |
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Miroslav Poľačko
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
230000120
|
3D tlačiareň
|
1 379,23 |
s DPH |
10/2023
|
|
12.12.2023 |
3D Manufaktura s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
22230558
|
učebnice
|
356,02 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
Faktúra |
1912210075
|
potraviny
|
616,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
Faktúra |
1912310535
|
potraviny
|
1 360,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
1912310564
|
potraviny
|
396,41 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
1912310274
|
potraviny
|
834,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
011912210446
|
potraviny
|
781,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
1202302936
|
učebnice
|
2 050,18 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
28.06.2023 |
|
Faktúra |
1502301272
|
učebnice
|
47,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
28.09.2023 |
|
Faktúra |
1202205008
|
cd k šlabikáru
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
2252001972
|
kotúčová rezačka papiera
|
34,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ALEMAT.cz, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
24.03.2022 |
|
Faktúra |
22300723
|
kancelárske potreby
|
182,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
22302730
|
školské pomôcky
|
793,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
Faktúra |
22204136
|
kancelárske potreby
|
460,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
22303250
|
školské potreby-hmotná núdza
|
199,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
Faktúra |
22202896
|
školské pomôcky-ukrajinci
|
45,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
07.09.2022 |
16.09.2022 |