|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Miroslav Poľačko
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Jozef Dolný
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične Martin Palenčár
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230000120
|
3D tlačiareň
|
1 379,23 |
s DPH |
10/2023
|
|
12.12.2023 |
3D Manufaktura s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22230558
|
učebnice
|
356,02 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1912210075
|
potraviny
|
616,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1912310274
|
potraviny
|
834,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
011912410445
|
potraviny
|
482,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410603
|
potraviny
|
1 095,76 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410843
|
potraviny
|
423,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1912310564
|
potraviny
|
396,41 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1912310535
|
potraviny
|
1 360,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1912410655
|
potraviny
|
101,78 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
011912210446
|
potraviny
|
781,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1502401962
|
licencia k šlabikáru
|
47,88 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1502301272
|
učebnice
|
47,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202205008
|
cd k šlabikáru
|
32,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1112400964
|
učebnice
|
3 012,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202302936
|
učebnice
|
2 050,18 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
28.06.2023 |