|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
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|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
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05.01.2022 |
18.01.2022 |
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|
Faktúra |
2024300846
|
potraviny
|
352,00 |
s DPH |
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|
22.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
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|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3024709638
|
stravné lístky
|
4 615,65 |
s DPH |
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|
08.04.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
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|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24045
|
nákup materiálu ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
TDV Tepelná technik, spol. s.r.o. |
|
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|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240200
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 1Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650376179
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
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09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
332400946
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102082420
|
potraviny
|
109,26 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024300887
|
potraviny
|
241,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24040
|
potraviny
|
651,23 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240080
|
potraviny
|
97,92 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Jozef Fabini |
|
|
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124067085
|
potraviny
|
222,88 |
s DPH |
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|
21.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
zatváranie na kľučky
|
39,20 |
s DPH |
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11.04.2024 |
Kľučka s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3242135239
|
potraviny
|
54,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3242135109
|
potraviny
|
720,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3024905941
|
stravovacie karty
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42024
|
občerstvenie-návšteva R. Staňu
|
83,80 |
s DPH |
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|
26.03.2024 |
KRIZO s.r.o., |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
932024
|
odborná prehliadka na VTZ a kotolne
|
220,80 |
s DPH |
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|
22.03.2024 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5570047727
|
vykonanie účtovnej závierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
IVES Košice |
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|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
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Faktúra |
524022116
|
knihy-Čítame pre radosť
|
252,14 |
s DPH |
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22.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
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|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |