|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250083
|
nákup materiálu-ZŠ
|
83,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
225014
|
oprava gastro zariadení
|
215,25 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Cyril Baloga Gastro CHlad |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250300096
|
školský nábytok
|
11 590,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250107084
|
mydlo, savo, papierová rolka
|
69,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02502025
|
posuvný systém dverí
|
1 470,97 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Dk-design s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
02505425
|
mikroskopy
|
570,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22500869
|
školské potreby-hmotná núdza
|
182,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50225003521
|
Verejná správa-ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000602
|
Edupage
|
309,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365737677
|
telefón
|
61,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294273737
|
elektrina
|
210,78 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294704826
|
elektrina
|
268,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294704825
|
elektrina
|
318,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250081
|
nákup materiálu-ŠJ
|
114,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
nákup materiálu-ŠKD
|
131,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250105865
|
papierové utierky
|
128,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125050749
|
potraviny
|
140,84 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125047445
|
potraviny
|
887,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62082520
|
potraviny
|
27,42 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |