|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332402885
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405466238
|
Komenský-predplatné 3/2025
|
2,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24602
|
školenie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o |
|
|
|
04.11.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2622078
|
prenájom rohoží
|
54,91 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7241102
|
doprava-hasičský krúžok
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Janter s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360818856
|
telefón
|
20,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240647
|
nákup materiálu ŠJ
|
862,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020435
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240726
|
nákup materiálu ŠKD
|
102,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240727
|
nákup materiálu ZŠ
|
264,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024117538
|
stravné lístky
|
448,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240701
|
nákup materiálu ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240699
|
nákup materiálu ŠKD
|
14,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240715
|
nákup materiálu-údržbár
|
8,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5407102892
|
sporák, súprava riadov
|
293,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alza SK s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240921
|
pracovné oblečenie
|
376,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
BASTAG OOPP s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240763
|
kontrólne činnosti
|
275,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411125
|
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240657
|
nákup materiálu ZŠ + ŠKD
|
93,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |