|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7294265888
|
elektrina
|
97,28 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402567
|
učebnice
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400402069
|
učebnice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
1
|
dodatok k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_763 o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400964
|
učebnice
|
3 012,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2407046
|
učebnice
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005462
|
asc Agenda Komplet 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
ASC Applied software consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024106307
|
stravné lístky
|
169,65 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353997497
|
telefón
|
7,22 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845441
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294475774
|
elektrina
|
138,64 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294265887
|
elektrina
|
104,33 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
VSE a.s., |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354219554
|
telefón
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
332402156
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240429
|
nákup materiálu ŠJ
|
46,08 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240430
|
nákup materiálu ZŠ
|
51,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240408
|
nákup materiálu-údržbár
|
25,45 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
332401911
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2571120
|
prenájom rohoží
|
7,78 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2024 |
06.08.2024 |