|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
240788
|
nákup materiálu-údržbár
|
54,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3025100714
|
stravné lístky
|
473,48 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1672024
|
služby CO pre ZŠ 2. polrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
BPPO s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
332500102
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240350
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Jozef Fabini |
|
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24161
|
potraviny
|
750,25 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024303433
|
potraviny
|
385,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
352082420
|
potraviny
|
316,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24282
|
nákup materiálu-údržbár
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
TDV Tepelná technika, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
nákup čipov ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
JIS-SK s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Ján Magáč |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
RA-SNCA/20216814
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Národná agntúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
RA-SNCA/20216804
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Národná agntúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
RA-SNCA/20216603
|
Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Národná agntúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240791
|
nákup materiálu-údržbár
|
5,05 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
992024640
|
voda
|
400,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Obec Široké |
|
|
|
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240789
|
nákup materiálu ZŠ
|
128,81 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240790
|
nákup materiálu ŠJ
|
87,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240792
|
nákup materiálu ŠKD
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |