|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250114
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 1. Q
|
295,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250107085
|
čistiace prostriedky-ŠJ
|
38,37 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025109109
|
stravné lístky
|
574,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2663544
|
čistenie rohoží
|
56,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
332500827
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250137
|
nákup materiálu-ŠKD
|
80,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
posedenie-deň učiteľov
|
1 219,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
KRIZO s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897327
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100473
|
skriňa na ukladanie chemických látok
|
331,87 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250147
|
nákup materiálu-ŠJ
|
24,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250148
|
nákup materiálu-ZŠ
|
31,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250146
|
nákup materiálu-ZŠ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2551800007
|
vrecká do vysávača
|
18,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
KOMA Consulting, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250090
|
potraviny
|
322,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Jozef Fabini |
|
|
|
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25026
|
potraviny
|
1 388,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2551027474
|
kancelársky nábytok
|
490,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13892533
|
potraviny
|
181,73 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92082520
|
potraviny
|
120,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125060333
|
potraviny
|
288,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |