|
|
Objednávka |
03/2025
|
mikroskopy
|
570,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
PENTA SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025
|
skriňa na ukladanie chemických látok
|
331,87 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
KOVOTYP s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2025 |
|
Zmluva |
2/03/2025
|
Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Fittich Preal s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/03/2025
|
Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Fittich Preal s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
laminátový porez
|
2 246,05 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
LITMAR, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2026
|
športové pomôcky
|
2 227,75 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
06/2025
|
kancelársky nábytok
|
490,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
KONDELA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
zásobník s papierovou rolkou
|
86,57 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2026
|
športové pomôcky
|
219,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
09/2026
|
bezpečnostný lanový zámok
|
77,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
KĽUČKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
08/2026
|
montáž ostní proti vtákom
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
KUGO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
09/2025
|
vrecká do vysávača
|
18,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
KOMA Consulting, s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2026
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
240699
|
nákup materiálu ŠKD
|
14,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360818856
|
telefón
|
20,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049565
|
Winpam, Winibeu 12/2024,1-11/2025
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
18.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240130331
|
plastové obaly-ŠJ
|
219,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240648
|
nákup materiálu ŠKD
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240657
|
nákup materiálu ZŠ + ŠKD
|
93,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411125
|
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |