|
|
Faktúra |
230000120
|
3D tlačiareň
|
1 379,23 |
s DPH |
10/2023
|
|
12.12.2023 |
3D Manufaktura s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9122004550
|
50 ks čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
ASC Applied software consultants, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2302705
|
AKU skrútkovač
|
36,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
PEH, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000961
|
ASC- dochádzka-aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
ASC Applied software consultants, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Bambu Lab X1C-Carbon, Polymaker Polyterra PLA Artic Teal
|
1 379,23 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
D Manufaktura s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309032
|
Bezkriedy-predplatné 2023/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70922714
|
Bezkriedy-predplatné 2024/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
Zmluva |
2022
|
Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k zmluve o spolupráci zo dňa 11. februára 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Prešovská univerzita v Prešove |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Elektroinštalačné služby na tlačidlový systém regulácie osvetlenia v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
SAF montech, s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
23242557
|
Enviráčik-predplatné
|
15,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2025-2027
|
Kolektívna zmluva 2025-2027
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Široké |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405392514
|
Komenský-predplatné 2-4/2024
|
6,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405466238
|
Komenský-predplatné 3/2025
|
2,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2205038589
|
Komenský-predplatné 4/22-2/22
|
6,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
16.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Panel s vlajkou a preambulou, štátny znak SR
|
255,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240314
|
Panel s vlajkou a preambulou, štátny znak SR
|
255,60 |
s DPH |
21/2024
|
|
17.12.2024 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č. 1 k zmluve o zálohovaní obalov
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Správca zálohového systému n. o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č. 2 k zmluve o zálohovaní obalov
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Správca zálohového systému n. o. |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č. 3 k zmluve o zálohovaní obalov
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Správca zálohového systému n. o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2022 |