|
|
Faktúra |
220004
|
záhradnícke služby
|
357,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Štefan Kollár - Flowers NaS |
|
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200765
|
tlačivá a obálky
|
84,07 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
01.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2222208996
|
list bianco s vodotlačou-vysvedčenia
|
159,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
tlačivá a obálky
|
84,07 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Ševt a.s. |
ZŠ Široké |
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200959
|
storno faktúry
|
-14,28 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
16.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2242201661
|
tlačivá a obálky
|
110,52 |
s DPH |
03/2024
|
|
07.03.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2232201383
|
tlačivá a obálky
|
148,18 |
s DPH |
01/2023
|
|
23.02.2023 |
Ševt a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2232209213
|
list bianco s vodotlačou-vysvedčenia
|
187,80 |
s DPH |
01/2023
|
|
27.11.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
01/2023
|
tlačivá a obálky
|
148,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Ševt a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
objednávka tlačív
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2022
|
laserová puška
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
ŠK BIATHLON MANIA |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
laserová puška
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
ŠK BIATHLON MANIA |
|
|
|
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2252200642
|
tlačivá
|
108,62 |
s DPH |
01/2025
|
|
06.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Viktor Maďar |
zástupca ZŠ |
|
14.02.2025 |
|
Zmluva |
|
zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Ľuboš Markuš |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
verejná zbierka Biela pastelka 2024
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2022
|
Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci BIELA PASTELKA 2023
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
524022116
|
knihy-Čítame pre radosť
|
252,14 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
524020397
|
knihy-Čítame pre radosť
|
253,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |