|
|
Faktúra |
245474
|
prietokový ohrievač
|
78,78 |
s DPH |
24/2024
|
|
20.12.2024 |
Ohrievacia Technika, s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4720272469
|
mobilná klíma
|
329,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
23.12.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5407827322
|
tlačiareň-ŠJ
|
330,69 |
s DPH |
22/2024
|
|
20.12.2024 |
Alza SK s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5407827322
|
tlačiareň-ŠJ
|
330,69 |
s DPH |
22/2024
|
|
19.12.2024 |
Alza SK s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240314
|
Panel s vlajkou a preambulou, štátny znak SR
|
255,60 |
s DPH |
21/2024
|
|
17.12.2024 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2420649
|
podložky na sedenie-ŠKD
|
1 164,77 |
s DPH |
19/2024
|
|
17.12.2024 |
Sportago Company s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24106324
|
obaly na fľaše
|
20,23 |
s DPH |
18/2024
|
|
19.12.2024 |
MODEL OBALY, S.R.O. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24310
|
operadlá na stoličky
|
300,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
11.12.2024 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24274
|
kancelárske papiere a náplne do tlačiarni
|
1 542,29 |
s DPH |
15/2024
|
|
16.12.2024 |
Ivan Bondra -Telco B |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241543
|
čipové karty
|
48,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
19.12.2024 |
Disig, a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
40000650
|
pečiatka
|
94,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
19.12.2022 |
EPOS SB, s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
35139103
|
výmena hlavného ističa
|
82,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
25.11.2024 |
VSD, a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
35138853
|
výmena hlavného ističa
|
82,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
25.11.2024 |
VSD, a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22402894
|
kancelársky papier
|
425,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
19.09.2024 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230000120
|
3D tlačiareň
|
1 379,23 |
s DPH |
10/2023
|
|
12.12.2023 |
3D Manufaktura s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240102136
|
kľučka so zámkom, lanový zámok
|
18,10 |
s DPH |
1/2024
|
|
18.01.2024 |
Kľučka s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240822
|
interaktívne tabule
|
3 380,00 |
s DPH |
09/2024
|
|
09.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240953726
|
stoličky
|
|
s DPH |
08/2024
|
|
26.09.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240953494
|
školské tabule
|
2 138,00 |
s DPH |
08/2024
|
|
04.09.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023125
|
edukačný program
|
253,90 |
s DPH |
08/2023
|
|
25.09.2023 |
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
25.09.2023 |
25.09.2023 |