|
|
Objednávka |
08/2022
|
škola v prírode
|
6 400,00 |
s DPH |
|
RZ-2210
|
19.04.2022 |
MINILIGA Talentov |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201049
|
škola v prírode
|
3 200.00 |
s DPH |
08/2022
|
RZ-2210
|
04.07.2022 |
MINILIGA Talentov |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2022 |
11.07.2022 |
|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
výmena hlavného ističa
|
82,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
VSD, a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
54922433
|
potraviny
|
124,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304663
|
potraviny
|
1 148,16 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124294703
|
potraviny
|
728,19 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302972
|
potraviny
|
465,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124291733
|
potraviny
|
366,11 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240138859
|
potraviny
|
119,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124287943
|
potraviny
|
540,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024302878
|
potraviny
|
956,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3242420889
|
potraviny
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3242420819
|
potraviny
|
495,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
35138853
|
výmena hlavného ističa
|
82,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
25.11.2024 |
VSD, a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
35139103
|
výmena hlavného ističa
|
82,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
25.11.2024 |
VSD, a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
výmena hlavného ističa
|
82,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
VSD, a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304752
|
potraviny
|
506,39 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70922714
|
Zborovňa-Komplet 12 mesiacov
|
316,51 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Marek Vozár |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2024 |