|
|
Objednávka |
08/2022
|
škola v prírode
|
6 400,00 |
s DPH |
|
RZ-2210
|
19.04.2022 |
MINILIGA Talentov |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201049
|
škola v prírode
|
3 200.00 |
s DPH |
08/2022
|
RZ-2210
|
04.07.2022 |
MINILIGA Talentov |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2501301316
|
potraviny
|
649,57 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25160070
|
potraviny
|
335,97 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125060333
|
potraviny
|
288,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300837
|
potraviny
|
537,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250148
|
potraviny
|
1 121,49 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Miroslav Jaršinský-MARCODIA |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250142970
|
potraviny
|
12,29 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
552200138
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2025300757
|
potraviny
|
192,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125067256
|
potraviny
|
380,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025300931
|
potraviny
|
936,31 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12912533
|
potraviny
|
178,81 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125073389
|
potraviny
|
1 110,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13892533
|
potraviny
|
181,73 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100473
|
skriňa na ukladanie chemických látok
|
331,87 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2551027474
|
kancelársky nábytok
|
490,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250142418
|
potraviny
|
11,66 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3252544479
|
potraviny
|
219,76 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025109109
|
stravné lístky
|
574,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |