|
|
Objednávka |
18/2025
|
štúdio-aktívny kľúč
|
6,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Zmluva |
1-818411131246
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6226526654
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509012
|
Pracovný poriadok, organizačný poriadok-vypracovanie
|
799,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Samospráva na kľúč F, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3025123441
|
stravné lístky
|
600,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250507
|
nákup materiálu-údržbár
|
144,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
39142533
|
potraviny
|
182,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125219895
|
potraviny
|
655,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250740
|
učebnice-dotácia
|
4 430,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250346
|
potraviny
|
144,34 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250121338
|
čistiace prostriedky
|
192,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
332501911
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125213550
|
potraviny
|
792,71 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Pracovný poriadok, organizačný poriadok-vypracovanie
|
799,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Samospráva na kľúč F, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510533
|
potraviny
|
2 453,27 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501303271
|
potraviny
|
376,45 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
návleky na mop
|
72,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Balaro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250120864
|
plastové obaly-ŠJ
|
531,24 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2026460
|
návleky na mop
|
72,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Balaro s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402177
|
učebnice-dotácia
|
623,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
27.08.2025 |
02.09.2025 |