|
|
Faktúra |
2834748
|
prenájom rohoží
|
8,86 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260115
|
dvere a podlaha
|
629,85 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
FAWELL, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1016305303
|
telefón-ŠJ
|
27,65 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10260393
|
potraviny
|
217,02 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126147956
|
potraviny
|
621,72 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132026
|
posedenie-koniec školského roka
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
KRIZO s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7293692246
|
elektrina
|
129,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7292285128
|
elektrina
|
189,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260371
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 2. Q
|
319,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391035951
|
telefón
|
55,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390899551
|
telefón
|
6,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2609945
|
učebnice-dotácia
|
1 071,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000146
|
učebnice-dotácia
|
460,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
vinte s.r.o. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7292285127
|
elektrina
|
281,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260891
|
učebnice-dotácia
|
411,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670860976
|
plyn
|
3 904,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260370
|
nákup materiálu-ŠJ
|
104,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260890
|
učebnice-dotácia
|
1 116,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260377
|
nákup materiálu-ZŠ
|
276,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260369
|
nákup materiálu-ŠJ
|
4,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |