|
|
Faktúra |
250108137
|
papierová rolka
|
18,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5570050874
|
vykonanie ročnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25090
|
tonery do tlačiarne
|
23,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ivan Bondra - Telco B |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367331865
|
telefón
|
56,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367195425
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294175481
|
elektrina
|
385,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294175482
|
elektrina
|
292,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7293677854
|
elektrina
|
213,16 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
VSE a.s. |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1032025
|
odborná prehliadka kotolne
|
357,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Jaroslav Mikloško-odborný pracovník VTZ a BOZP |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250146
|
nákup materiálu-ZŠ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897327
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250147
|
nákup materiálu-ŠJ
|
24,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250148
|
nákup materiálu-ZŠ
|
31,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250114
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 1. Q
|
295,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2551800007
|
vrecká do vysávača
|
18,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
KOMA Consulting, s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
posedenie-deň učiteľov
|
1 219,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
KRIZO s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250137
|
nákup materiálu-ŠKD
|
80,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25026
|
potraviny
|
1 388,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301046
|
potraviny
|
320,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92082520
|
potraviny
|
120,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
08.04.2025 |
14.04.2025 |