Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5042400581 finančný spravodajca, ročník 2024 26,24 s DPH 15.01.2025 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 1016305302 telefón 61,35 s DPH 09.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 21.01.2025 21.01.2025
Faktúra 7293395436 elektrina 375,26 s DPH 09.01.2025 VSE a.s., 16.01.2025 16.01.2025
Faktúra 8362412247 telefón 16,18 s DPH 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 16.01.2025 16.01.2025
Faktúra 7294702686 elektrina 193,13 s DPH 09.01.2025 VSE a.s., 16.01.2025 16.01.2025
Faktúra 7293395437 elektrina 277,14 s DPH 09.01.2025 VSE a.s., 16.01.2025 16.01.2025
Faktúra 1672024 služby CO pre ZŠ 2. polrok 180,00 s DPH 07.01.2025 BPPO s.r.o. 13.01.2025 14.01.2025
Faktúra 3025100714 stravné lístky 473,48 s DPH 07.01.2025 fpoho, s.r.o. 13.01.2025 14.01.2025
Faktúra 992024640 voda 400,40 s DPH 10.01.2025 Obec Široké 13.01.2025 14.01.2025
Faktúra 2632460 prenájom rohoží 54,91 s DPH 10.01.2025 Lindstrom, s.r.o. 13.01.2025 14.01.2025
Faktúra 332500102 internet 12,00 s DPH 03.01.2025 Slavconet Wireless s.r.o. 09.01.2025 09.01.2025
Faktúra 20240089 nákup čipov ŠJ 300,00 s DPH 20.12.2024 JIS-SK s.r.o. 30.12.2024 30.12.2024
Faktúra 24282 nákup materiálu-údržbár 78,00 s DPH 27.12.2024 TDV Tepelná technika, spol. s.r.o. 30.12.2024 30.12.2024
Faktúra 240789 nákup materiálu ZŠ 128,81 s DPH 20.12.2024 Baushop s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 2024303433 potraviny 385,28 s DPH 20.12.2024 Agro Branisko, s.r.o. 23.12.2024 07.01.2025
Faktúra 240791 nákup materiálu-údržbár 5,05 s DPH 20.12.2024 Baushop s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
Faktúra 2408077630 spoločenské hry-ŠKD 89,15 s DPH 23.12.2024 Dráčik-DIVI s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra 352082420 potraviny 316,64 s DPH 20.12.2024 Milk-Agro s.r.o. 23.12.2024 07.01.2025
Faktúra 240350 potraviny 108,00 s DPH 23.12.2024 Jozef Fabini 23.12.2024 07.01.2025
Faktúra 240790 nákup materiálu ŠJ 87,62 s DPH 20.12.2024 Baushop s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1468