|
|
Faktúra |
5100000393
|
lemovacia páska
|
45,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
HAUS Seman, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1016305302
|
telefón
|
56,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294186760
|
elektrina
|
153,05 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294582139
|
elektrina
|
183,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294582138
|
elektrina
|
276,41 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371977445
|
telefón
|
23,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250369
|
nákup materiálu-údržbár
|
58,86 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250381
|
nákup materiálu-ŠJ
|
170,83 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251172
|
učebnice-dotácia
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250380
|
nákup materiálu-ŠKD
|
463,31 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250382
|
nákup materiálu-ZŠ
|
32,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25200542
|
lemovacia páska
|
24,51 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000192
|
učebnice-dotácia
|
230,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
vinite s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510703
|
učebnice-dotácia
|
513,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
332501457
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025117565
|
stravné lístky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250359
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 2. Q
|
319,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8651027500
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2694240
|
čistenie rohoží
|
56,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
posedenie-koniec školského roka
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
KRIZO s.r.o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |