|
|
Faktúra |
126147956
|
potraviny
|
621,72 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260393
|
potraviny
|
217,02 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260113399
|
čistiace prostriedky
|
55,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260174
|
pečiatka FK
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
EPOS SB s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389772058
|
telefón-ŠJ
|
27,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260113090
|
savo a papierová rolka
|
69,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226041
|
fritéza a príslušenstvo do kuchyne
|
700,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Cyril Baloga Gastro CHlad |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7294828090
|
elektrina
|
154,97 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780239
|
elektrina
|
304,32 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780240
|
elektrina
|
213,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389330791
|
telefón
|
8,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1016305302
|
telefón
|
55,35 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126140817
|
potraviny
|
931,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026300621
|
potraviny
|
149,72 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260283
|
potraviny
|
385,55 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Miroslav Jaršinský-MARCODIA |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260374
|
potraviny
|
242,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260309
|
nákup materiálu-ŠJ
|
15,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260308
|
nákup materiálu-ŠKD
|
160,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260310
|
nákup materiálu-ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661139963
|
plyn
|
3 904,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |