|
Zmluva |
1
|
dodatok k zamestnávateľskej zmluve Uniqa
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Uniqa d.d.s., a.s. |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
09/2026
|
bezpečnostný lanový zámok
|
77,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
KĽUČKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384779148
|
telefón
|
55,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260101
|
nákup materiálu-ŠJ
|
10,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260102
|
nákup materiálu-ŠKD
|
21,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260104
|
nákup materiálu-ZŠ
|
13,01 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260103
|
nákup materiálu-ZŠ
|
226,65 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294731009
|
elektrina
|
189,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294283335
|
elektrina
|
345,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294283336
|
elektrina
|
288,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2784224
|
čistenie rohoží
|
58,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
08/2026
|
montáž ostní proti vtákom
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
KUGO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343006
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3026106737
|
stravné lístky
|
816,66 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260062
|
nákup materiálu-údržbár
|
64,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26024
|
potraviny
|
506,15 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
332600598
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
141032026
|
dlažba
|
716,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47,82
|
toaletný papier
|
47,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
265151866
|
potraviny
|
47,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
02.03.2026 |