|
|
Faktúra |
2200069
|
učebnice-cudzie jazyky
|
6 725,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
R and D Publishing spol. s.r.o. |
|
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2310057
|
lyžiarsky výcvik
|
6 440,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
PSP Morava, s.r.o., |
|
|
|
02.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
08/2022
|
škola v prírode
|
6 400,00 |
s DPH |
|
RZ-2210
|
19.04.2022 |
MINILIGA Talentov |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
ubytovanie-LV
|
5 850,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
CS Support s.r.o. |
|
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8659557896
|
plyn
|
5 815,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8669254953
|
plyn
|
5 815,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3032722386
|
stravné lístky
|
5 446,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2210015
|
lyžiarsky výcvik
|
5 160,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
PSP Morava, s.r.o., |
|
|
|
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
231820
|
učebnice
|
4 948,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2023
|
učebnice-cudzie jazyky
|
4 948,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Littera-distribúcia jazykovej literatúry |
ZŠ Široké |
Mgr. Maďar Viktor |
zástupca ZŠ |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032711426
|
stravné lístky
|
4 729,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3024709638
|
stravné lístky
|
4 615,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3032725077
|
stravné lístky
|
4 538,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
knihy-cudzí jazyk
|
4 521,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3024700846
|
stravné lístky
|
4 463,55 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3032719150
|
stravné lístky
|
4 411,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3022409889
|
stravné lístky
|
4 320,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3032727596
|
stravné lístky
|
4 264,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240659
|
učebnice
|
4 225,20 |
s DPH |
07/2024
|
|
02.09.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3032709072
|
stravné lístky
|
4 136,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
11.05.2023 |
11.05.2023 |