|
|
Objednávka |
14/2024
|
konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5407102892
|
sporák, súprava riadov
|
293,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alza SK s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240763
|
kontrólne činnosti
|
275,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411125
|
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240657
|
nákup materiálu ZŠ + ŠKD
|
93,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240648
|
nákup materiálu ŠKD
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240130331
|
plastové obaly-ŠJ
|
219,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049565
|
Winpam, Winibeu 12/2024,1-11/2025
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
18.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
86128356
|
poradca-predplatné
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5406813988
|
florbalové bránky a loptičky
|
225,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Alza SK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
55982433
|
potraviny
|
207,13 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7293395437
|
elektrina
|
277,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362412247
|
telefón
|
16,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240128826
|
obrúsky
|
34,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
revízia požiarnej klapky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Hrabčák.VZT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125050749
|
potraviny
|
140,84 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250140
|
porez
|
2 246,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
LITMAR, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225014
|
oprava gastro zariadení
|
215,25 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Cyril Baloga Gastro CHlad |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250300096
|
školský nábytok
|
11 590,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250107084
|
mydlo, savo, papierová rolka
|
69,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |