Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8373734158 telefón 56,35 s DPH 11.08.2025 Slovak Telekom, a.s. 12.08.2025 12.08.2025
Faktúra 3025120786 stravné lístky 138,60 s DPH 07.08.2025 fpoho, s.r.o. 11.08.2025 11.08.2025
Faktúra 7293096106 elektrina 78,40 s DPH 06.08.2025 Energetika Slovensko, a. s. 12.08.2025 12.08.2025
Faktúra 7294713851 elektrina 123,31 s DPH 06.08.2025 Energetika Slovensko, a. s. 12.08.2025 12.08.2025
Faktúra 7294713852 elektrina 91,12 s DPH 06.08.2025 Energetika Slovensko, a. s. 12.08.2025 12.08.2025
Faktúra 8373598989 telefón 7,88 s DPH 04.08.2025 Slovak Telekom, a.s. 12.08.2025 12.08.2025
Faktúra 332501680 internet 12,00 s DPH 02.08.2025 SLAVCONET WIRELESS s.r.o. 07.08.2025 07.08.2025
Faktúra 8670373021 plyn 3 392,00 s DPH 01.08.2025 SPP a.s. 11.08.2025 11.08.2025
Faktúra 2507114 zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 31.07.2025 NAJ, s.r.o. 11.08.2025 11.08.2025
Faktúra 2025394 kontrola systému HSP 123,00 s DPH 22.07.2025 Fittich Preal s.r.o. 07.08.2025 07.08.2025
Faktúra 2704319 prenájom rohoží 30,75 s DPH 21.07.2025 Lindstrom, s.r.o. 07.08.2025 07.08.2025
Faktúra 5100000393 lemovacia páska 45,40 s DPH 16.07.2025 HAUS Seman, s.r.o. 16.07.2025 16.07.2025
Faktúra 1016305302 telefón 56,35 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. 14.07.2025 14.07.2025
Faktúra 25200542 lemovacia páska 24,51 s DPH 07.07.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 08.07.2025 08.07.2025
Objednávka 12/2025 učebnice-dotácia s DPH 07.07.2025 Kníhkupectvo Littera Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 08.07.2025
Faktúra 250369 nákup materiálu-údržbár 58,86 s DPH 07.07.2025 BauSHOP s.r.o. 08.07.2025 08.07.2025
Objednávka 15/2025 učebnice-dotácia 486,70 s DPH 06.07.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé Letá. s.r.o. Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 07.07.2025
Faktúra 8371977445 telefón 23,47 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom, a.s. 14.07.2025 14.07.2025
Faktúra 7294582138 elektrina 276,41 s DPH 04.07.2025 Energetika Slovensko, a. s. 14.07.2025 14.07.2025
Faktúra 250382 nákup materiálu-ZŠ 32,20 s DPH 04.07.2025 BauSHOP s.r.o. 08.07.2025 08.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1743