|
|
Faktúra |
251204
|
tonery do tlačiarne-ŠJ
|
338,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250182
|
pracovné oblečenie-ŠJ
|
282,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Adrián Adamkovič-AAAGrafika |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
šlabikár OFFLINE
|
35,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250765
|
nákup materiálu-ŠJ
|
25,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250776
|
nákup materiálu-údržbár
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250766
|
nákup materiálu-ZŠ
|
114,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3025132484
|
stravné lístky
|
628,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
doprava-hasiči-krúžok
|
194,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
CARGO BUS s. r. o. |
|
|
|
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1200725001195
|
vianočný stromček
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Mountfield SK, S.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
332502629
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
umelý vianočný stromček
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Mountfield SK, S.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250129110
|
nákup materiálu-ŠJ
|
159,79 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250128950
|
papierové tašky
|
9,83 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250128898
|
nákup materiálu
|
254,29 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
izolácia strešných zvodov v budove telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
KUGO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Viktor Maďar |
zástupca ZŠ |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
papierové tašky
|
78,62 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
plastové obaly-ŠJ
|
107,06 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101391
|
bezpečnostný lanový zámok
|
77,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
KĽUČKA s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
bezpečnostný lanový zámok
|
77,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
KĽUČKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250451
|
plošná váha a varechy
|
391,57 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
01.12.2025 |
01.12.2025 |