|
Zmluva |
|
Zmluva o krátkodobom nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Michal Magda |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250125629
|
priemyselné utierky
|
22,83 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Autorská zmluva na prípravu a realizáciu literárnej besedy v priestoroch školy
|
67,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Simona Frič Hudá |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202503914
|
Bezkriedy Plus 2025/2026
|
75,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22503228
|
školské potreby-hmotná núdza
|
315,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
stavebné práce podľa zmluvy o dielo zo dňa 13.8.2025
|
3 850,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
VB Building s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125259022
|
potraviny
|
425,11 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377225416
|
telefón-ŠJ
|
27,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250124869
|
plastové obaly-ŠJ
|
893,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250458
|
potraviny
|
162,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
45432533
|
potraviny
|
156,83 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304191
|
potraviny
|
303,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2733862
|
čistenie rohoží
|
78,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125255955
|
potraviny
|
933,28 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25226
|
nákup materiálu-údržbár
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
TDV Tepelná technika, spol. s. r. o. |
|
|
|
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52025024
|
stavebné práce podľa zmluvy o dielo zo dňa 13.8.2025
|
164 468,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
VALRO s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3252715749
|
potraviny
|
297,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025302524
|
potraviny
|
87,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
837690667
|
telefón
|
56,35 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250600
|
nákup materiálu-údržbár
|
68,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
13.10.2025 |