|
|
Faktúra |
5042400581
|
finančný spravodajca, ročník 2024
|
26,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
Zmluva |
1/2025-2027
|
dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2025-2027
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Široké |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
992024640
|
voda
|
400,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Obec Široké |
|
|
|
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2632460
|
prenájom rohoží
|
54,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1016305302
|
telefón
|
61,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7294702686
|
elektrina
|
193,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395437
|
elektrina
|
277,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395436
|
elektrina
|
375,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3025100714
|
stravné lístky
|
473,48 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1672024
|
služby CO pre ZŠ 2. polrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
BPPO s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362412247
|
telefón
|
16,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
332500102
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24282
|
nákup materiálu-údržbár
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
TDV Tepelná technika, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Ján Magáč |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240350
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Jozef Fabini |
|
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24161
|
potraviny
|
750,25 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2408077630
|
spoločenské hry-ŠKD
|
89,15 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Dráčik-DIVI s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4720272469
|
mobilná klíma
|
329,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
23.12.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5407827322
|
tlačiareň-ŠJ
|
330,69 |
s DPH |
22/2024
|
|
20.12.2024 |
Alza SK s.r.o. |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025-2027
|
Kolektívna zmluva 2025-2027
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Široké |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |