|
|
Faktúra |
1912610263
|
potraviny
|
131,91 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126065528
|
potraviny
|
730,97 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
226014
|
mraziaci box, kotlík a príslušenstvo-ŠJ
|
2 471,07 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Cyril Baloga Gastro CHlad |
|
|
|
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026300315
|
potraviny
|
228,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11442633
|
potraviny
|
12,18 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11452633
|
potraviny
|
97,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
MILK-AGRO s.r.o |
|
|
|
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
mraziaci box, kotlík a príslušenstvo-ŠJ
|
2 471.07 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Cyril Baloga Gastro CHlad |
Základná škola-ŠJ |
Semanová Gabriela |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5022603917
|
Verejná správa-ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260178
|
potraviny
|
252,13 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103480
|
bezpečnostný lanový zámok
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
KĽUČKA s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260167
|
potraviny
|
226,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
23.03.2026 |
|
Zmluva |
1
|
dodatok k zamestnávateľskej zmluve Uniqa
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Uniqa d.d.s., a.s. |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2784224
|
čistenie rohoží
|
58,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26160081
|
potraviny
|
1 032,39 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1912610228
|
potraviny
|
786,83 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
09/2026
|
bezpečnostný lanový zámok
|
77,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
KĽUČKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260219
|
pracovná obuv-ŠJ
|
13,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
BASTAG OOPP s.r.o. |
|
|
|
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8385085556
|
telefón-ŠJ
|
27,65 |
s DPH |
|
|
15.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260102
|
nákup materiálu-ŠKD
|
21,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260101
|
nákup materiálu-ŠJ
|
10,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |