|
|
Faktúra |
11220016
|
oprava elektrických okien v telocvični
|
187,32 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
SAF montech, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
11220015
|
oprava otvárania elektrických okien v telocvični-softvér pre svietidlá
|
346,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
SAF montech, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220602
|
učebnice
|
222,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201302177
|
potraviny
|
628,69 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301401
|
potraviny
|
160,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305569878
|
telefón
|
49,39 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Elektroinštalačné služby na tlačidlový systém regulácie osvetlenia v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
SAF montech, s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7293640740
|
elektrina
|
296,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7292229176
|
elektrina
|
170,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7292229177
|
elektrina
|
135,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
VSE a.s., |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301357
|
potraviny
|
144,21 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220139
|
nákup materiálu-údržbár
|
31,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122093027
|
potraviny
|
320,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220140
|
nákup materiálu ŠJ
|
83,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220142
|
nákup materiálu ZŠ + ŠKD
|
97,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
09/2022
|
oprava elektrických okien v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
SAF montech, s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
830538627
|
telefón
|
17,27 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2282730
|
prenájom rohoží
|
55,25 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022301318
|
potraviny
|
305,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
552201142
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |