|
|
Faktúra |
26310370
|
kreslo, pohovka, konferenčný stolík
|
1 052,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Black Red White Slovakia a.s. |
|
|
|
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203292
|
geografia-učebnice a pracovné zošity pre učiteľa
|
43,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220200
|
drevené dosky ABS
|
764,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
LITMAR, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4720172058
|
wifi prepojenie ZŠ, ŠJ a telocvičňa
|
225,70 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
21.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5022203302
|
Verejná správa SR-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300772
|
potraviny
|
133,31 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0242023
|
pracovný materiál k semináru
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
RVC Prešov |
|
|
|
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
220077
|
svietiaci glóbus
|
30,89 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
APS Nova, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300852
|
potraviny
|
126,14 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122058054
|
potraviny
|
124,45 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
05/2022
|
sedacia súprava a taburetky
|
1 061,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Mobelix SK s.r.o |
ZŠ Široké |
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22200833
|
školské a kancelárske potreby
|
249,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
APL plus, s.r.o |
|
|
|
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200959
|
storno faktúry
|
-14,28 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Ševt a.s. |
|
|
|
16.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2252001972
|
kotúčová rezačka papiera
|
34,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ALEMAT.cz, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1186526241
|
knihy
|
91,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122051941
|
potraviny
|
484,34 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
prehliadka kotlov
|
290,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
ZŠ Široké |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221100050
|
rolka k magnetickej tabuli
|
16,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Inlea-SK, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2100000114
|
náradie-údržbár
|
94,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
HAUS Seman s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4223900382
|
fotoaparát
|
469,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
14.03.2022 |
24.03.2022 |