|
|
Faktúra |
2254736
|
prenájom rohoží
|
39,58 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122027892
|
potraviny
|
423,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300000534
|
telefón
|
49,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300374
|
potraviny
|
186,21 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220025
|
nákup materiálu-údržbár
|
63,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
Zmluva |
|
krátkodobý prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Miroslav Poľaček |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
periodické oprávnené meranie emisií
|
396,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Envi Protection, s.r.o. |
ZŠ Široké |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220026
|
nákup materiálu ZŠ
|
81,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300344
|
potraviny
|
30,18 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122024818
|
potraviny
|
270,37 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299155571
|
telefón
|
14,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220025
|
potraviny
|
80,03 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Jozef Fabini |
|
|
|
04.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
potraviny
|
479,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Jana Štofaňáková |
|
|
|
04.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
552200392
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408183
|
plyn
|
1 798,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022905323
|
stravné lístky
|
3 064.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300292
|
potraviny
|
104,93 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1912210075
|
potraviny
|
616,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
192022
|
prehliadka kotlov
|
290,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
|
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2021-2023
|
dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Široké |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2022 |