|
Zmluva |
2
|
dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Široké |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122019577
|
potraviny
|
218,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300281
|
potraviny
|
154,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22082220
|
potraviny
|
287,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
04.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300210
|
potraviny
|
99,69 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300169
|
potraviny
|
44,75 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300335
|
potraviny
|
835,71 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Zmluva |
33/2022/FPV UMB-PP
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení pedagogickej praxe
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
UMB v BB FPV |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8436700212
|
preplatok plynu
|
3 824,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8171043909
|
plyn
|
1 798,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300131
|
potraviny
|
125,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122008449
|
potraviny
|
601,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300079
|
potraviny
|
145,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5042101053
|
finančný spravodajca, ročník 2021
|
12,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22160008
|
potraviny
|
551,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
ASTERA s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300059
|
potraviny
|
262,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
105/2022/FF UMB - PP
|
spolupráca pri zabezpečení pedagogickej praxe
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Univerzita M. B. V Banskej Bystrici |
|
Mgr. Kočerhová Adriana |
riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292721541
|
elektrina
|
283,61 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
VSE a.s., |
|
|
|
18.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7294444141
|
elektrina
|
359,03 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
VSE a.s., |
|
|
|
18.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292721542
|
elektrina
|
161,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
VSE a.s., |
|
|
|
18.01.2022 |
28.01.2022 |