|
|
Objednávka |
29/2025
|
aretačné ramienko
|
52,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Interierdvere spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1502502279
|
šlabikár OFFLINE
|
35,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2754028
|
čistenie rohoží
|
58,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
izolácia strešných zvodov v budove telocvične
|
972,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
KUGO s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380051824
|
telefón
|
56,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1502251239
|
ubytovanie-zamestnanci
|
1 378,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
HOTELY Plus a.s. |
|
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251204
|
tonery do tlačiarne-ŠJ
|
338,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
DD21 s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
darčekové balíčky
|
947,64 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Včelářství Domovina s.r.o. |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250182
|
pracovné oblečenie-ŠJ
|
282,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Adrián Adamkovič-AAAGrafika |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
šlabikár OFFLINE
|
35,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250766
|
nákup materiálu-ZŠ
|
114,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250776
|
nákup materiálu-údržbár
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379917811
|
telefón
|
11,53 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250167
|
kontrola a čistenie komínov ZŠ a ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
MV-KOM, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250765
|
nákup materiálu-ŠJ
|
25,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3025132484
|
stravné lístky
|
628,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
doprava-hasiči-krúžok
|
194,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
CARGO BUS s. r. o. |
|
|
|
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7292881719
|
elektrina
|
384,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250615
|
potraviny
|
291,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293477054
|
elektrina
|
327,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |