|
|
Objednávka |
30/2026
|
učebnice-dotácia
|
270,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola |
Mgr. Viktor Maďar |
zástupca ZŠ |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2834748
|
prenájom rohoží
|
8,86 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260115
|
dvere a podlaha
|
629,85 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
FAWELL, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1016305303
|
telefón-ŠJ
|
27,65 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
03.08.2026 |
|
Zmluva |
1-823576626655
|
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
podlaha a dvere
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
FAWELL, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
učebnice-dotácia
|
1 820,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola |
Mgr. Viktor Maďar |
zástupca ZŠ |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391035951
|
telefón
|
55,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260891
|
učebnice-dotácia
|
411,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260890
|
učebnice-dotácia
|
1 116,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132026
|
posedenie-koniec školského roka
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
KRIZO s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260377
|
nákup materiálu-ZŠ
|
276,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2609945
|
učebnice-dotácia
|
1 071,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260361
|
nákup materiálu-údržbár
|
44,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260369
|
nákup materiálu-ŠJ
|
4,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260370
|
nákup materiálu-ŠJ
|
104,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
učebnice-dotácia
|
460,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
vinte s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Viktor Maďar |
zástupca ZŠ |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
učebnice-dotácia
|
103,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé Letá. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Viktor Maďar |
zástupca ZŠ |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
učebnice-dotácia
|
1 071.20 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Viktor Maďar |
zástupca ZŠ |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
učebnice-dotácia
|
433,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Viktor Maďar |
zástupca ZŠ |
|
03.07.2026 |