|
Zmluva |
2026 21 60
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126235914
|
potraviny
|
381,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov-údržbár
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Vladimír Martaus |
Základná škola |
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601303536
|
potraviny
|
261,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026300845
|
potraviny
|
218,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126228959
|
potraviny
|
233,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394227770
|
telefón
|
57,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20261779
|
aktivačný kľúč k matematike
|
6,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7292288515
|
elektrina
|
169,73 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026300829
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394087986
|
telefón
|
5,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260552
|
nákup materiálu-ŠJ
|
143,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260550
|
nákup materiálu-ZŠ
|
419,75 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260513
|
nákup materiálu-údržbár
|
75,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
BauSHOP s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7293882109
|
elektrina
|
103,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7294291757
|
elektrina
|
79,47 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
332602123
|
internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
SLAVCONET WIRELESS s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026441
|
kontrola systému HSP
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Fittich Preal s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
dodatok k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Adriana Kočerhová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260119383
|
čistiace prostriedky a toaletný papier
|
68,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
07.09.2026 |