|
Faktúra |
230306
|
činnosť OPP, BOZP, PZS 2Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
230162
|
oprava tlačiarne-ŠJ
|
51,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Ivan Bondra -Telco B |
|
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
385144253
|
výťah ŠJ-01/23-06/23
|
85,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
230126
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Jozef Fabini |
|
|
|
03.07.2023 |
13.07.2023 |
|
Faktúra |
152082320
|
potraviny
|
445,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
13.07.2023 |
|
Faktúra |
2023302076
|
potraviny
|
239,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
13.07.2023 |
|
Faktúra |
23074
|
potraviny
|
1 341,81 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Stodoor, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
13.07.2023 |
|
Faktúra |
2023302019
|
potraviny
|
164,69 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2023 |
13.07.2023 |
|
Faktúra |
52023
|
reštauračné služby-koniec školského roka
|
1 452,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
KRIZO s.r.o., |
|
|
|
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
Faktúra |
0622023
|
služby CO pre ZŠ 1. polrok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
BPPO s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
Faktúra |
8649959875
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
Faktúra |
7293260461
|
elektrina
|
175,25 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
VSE a.s., |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
552301855
|
internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Slavconet Wireless s.r.o. |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
Faktúra |
8332566857
|
telefón
|
12,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
8688745529
|
plyn
|
3 392,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
70922714
|
virtuálna knižnica 7/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
3032716713
|
stravné lístky
|
1 353,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
230341
|
nákup materiálu ZŠ
|
44,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
Faktúra |
230340
|
nákup materiálu-údržbár
|
52,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Baushop s.r.o. |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
Faktúra |
7230610
|
preprava-hasičská súťaž
|
276,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Janter s.r.o. |
|
|
|
03.08.2023 |
03.08.2023 |