|
|
Faktúra |
7231955
|
školenie-Hodnotenie učiteľov a odborných zamestnancov
|
69,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
SEMINARIA, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12300600
|
príspevok-enviromentálne vzdelávanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23242557
|
Enviráčik-predplatné
|
15,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230525
|
taniere a misky-ŠJ
|
213,84 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230314
|
potraviny
|
820,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Miroslav Jaršinský-Marcodia |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302860
|
potraviny
|
325,59 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336327980
|
telefón
|
58,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023302942
|
potraviny
|
467,73 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
54142333
|
potraviny
|
112,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Milk-Agro s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123250933
|
potraviny
|
1 095,04 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301304196
|
potraviny
|
479,17 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023303024
|
potraviny
|
424,44 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Agro Branisko, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2346947
|
ruter, kamera a príslušenstvo
|
385,61 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032408994
|
stravovacie karty
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7297404441
|
elektrina-preplatok
|
73,49 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s., |
|
|
|
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7295505267
|
elektrina-preplatok
|
82,24 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s., |
|
|
|
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7299401617
|
elektrina-preplatok
|
85,62 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s., |
|
|
|
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7296111771
|
elektrina-preplatok
|
82,87 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s., |
|
|
|
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7296309097
|
elektrina-preplatok
|
40,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s., |
|
|
|
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7299807033
|
elektrina-preplatok
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s., |
|
|
|
30.10.2023 |
30.10.2023 |