• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25090 tonery do tlačiarne 23,99 s DPH 15.04.2025 Ivan Bondra - Telco B 16.04.2025 16.04.2025
    Zmluva 2 dodatok ku Kolektívnej zmluve 2025-2027 s DPH 15.04.2025 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Široké Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 15.04.2025
    Faktúra 2551800007 vrecká do vysávača 18,20 s DPH 10.04.2025 KOMA Consulting, s.r.o., organizačná zložka 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 7294175481 elektrina 385,86 s DPH 10.04.2025 VSE a.s. 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 7294175482 elektrina 292,06 s DPH 10.04.2025 VSE a.s. 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 7293677854 elektrina 213,16 s DPH 10.04.2025 VSE a.s. 14.04.2025 14.04.2025
    Objednávka 10/2025 náplne do tlačiarne s DPH 10.04.2025 Ivan Bondra - Telco B Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 11.04.2025
    Faktúra 72025 posedenie-deň učiteľov 1 219,70 s DPH 10.04.2025 KRIZO s.r.o. 10.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 250108137 papierová rolka 18,33 s DPH 09.04.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 5570050874 vykonanie ročnej uzávierky 36,90 s DPH 09.04.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 8367331865 telefón 56,35 s DPH 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 1032025 odborná prehliadka kotolne 357,93 s DPH 09.04.2025 Ing. Jaroslav Mikloško-odborný pracovník VTZ a BOZP 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 250137 nákup materiálu-ŠKD 80,20 s DPH 08.04.2025 BauSHOP s.r.o. 09.04.2025 09.04.2025
    Objednávka 09/2025 vrecká do vysávača 18,20 s DPH 08.04.2025 KOMA Consulting, s.r.o., organizačná zložka Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 10.04.2025
    Faktúra 250148 nákup materiálu-ZŠ 31,50 s DPH 08.04.2025 BauSHOP s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 250147 nákup materiálu-ŠJ 24,40 s DPH 08.04.2025 BauSHOP s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 250146 nákup materiálu-ZŠ 67,00 s DPH 08.04.2025 BauSHOP s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 25026 potraviny 1 388,08 s DPH 07.04.2025 Stodoor, s.r.o. 08.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 8367195425 telefón 14,76 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 3025109109 stravné lístky 574,20 s DPH 03.04.2025 fpoho, s.r.o. 07.04.2025 07.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1607