Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 552200138 internet 11,62 s DPH 03.01.2022 Slavconet Wireless s.r.o. 05.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 332500335 internet 12,00 s DPH 04.02.2025 SLAVCONET WIRELESS s.r.o. 07.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 7294608112 elektrina 321,38 s DPH 11.02.2025 VSE a.s. 14.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 2225242354 potraviny 285,60 s DPH 31.01.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. 07.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 22082520 potraviny 72,36 s DPH 31.01.2025 MILK-AGRO s.r.o 07.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 25008 potraviny 1 194,54 s DPH 02.02.2025 Stodoor, s.r.o. 07.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 8364005023 telefón 17,98 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 3712500164 školenie-EduHub 2025 98,40 s DPH 10.02.2025 Aricoma Systems s.r.o. 17.01.2025 14.02.2025
    Faktúra 3025103817 estravenky 504,63 s DPH 07.02.2025 fpoho, s.r.o. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 2642864 čistenie rohoží 78,52 s DPH 07.02.2025 Lindstrom, s.r.o. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 250030 vozík-ŠJ 266,52 s DPH 31.01.2025 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI 11.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 250030 nákup materiálu-ZŠ 127,15 s DPH 07.02.2025 BauSHOP s.r.o. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 250028 nákup materiálu-ŠJ 79,20 s DPH 07.02.2025 BauSHOP s.r.o. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 250027 nákup materiálu-ŠKD 127,16 s DPH 07.02.2025 BauSHOP s.r.o. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 250052 nákup materiálu-údržbár 59,47 s DPH 07.02.2025 BauSHOP s.r.o. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 8660430238 plyn 3 392,00 s DPH 03.02.2025 SPP a.s. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 20250142 oprava konvektomatu-ŠJ 227,92 s DPH 30.01.2025 CORTEC s.r.o. 07.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 7364144198 telefón 61,35 s DPH 11.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 14.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 250026 potraviny 307,02 s DPH 31.01.2025 Jozef Fabini 31.01.2025 04.02.2025
    Faktúra 2025300334 potraviny 242,80 s DPH 31.01.2025 Agro Branisko, s.r.o. 31.01.2025 04.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2295