Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 552200138 internet 11,62 s DPH 03.01.2022 Slavconet Wireless s.r.o. 05.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 2571120 prenájom rohoží 7,78 s DPH 19.07.2024 Lindstrom, s.r.o. 06.08.2024 06.08.2024
    Faktúra 8353997497 telefón 7,22 s DPH 02.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 12.08.2024 12.08.2024
    Faktúra 8611845441 plyn 3 392,00 s DPH 01.08.2024 SPP a.s. 12.08.2024 12.08.2024
    Faktúra 7294475774 elektrina 138,64 s DPH 08.08.2024 VSE a.s., 12.08.2024 12.08.2024
    Faktúra 7294265887 elektrina 104,33 s DPH 09.08.2024 VSE a.s., 12.08.2024 12.08.2024
    Faktúra 7294265888 elektrina 97,28 s DPH 09.08.2024 VSE a.s., 12.08.2024 12.08.2024
    Faktúra 8354219554 telefón 60,00 s DPH 09.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 12.08.2024 12.08.2024
    Faktúra 240429 nákup materiálu ŠJ 46,08 s DPH 02.08.2024 Baushop s.r.o. 06.08.2024 06.08.2024
    Faktúra 240430 nákup materiálu ZŠ 51,30 s DPH 02.08.2024 Baushop s.r.o. 06.08.2024 06.08.2024
    Faktúra 240408 nákup materiálu-údržbár 25,45 s DPH 02.08.2024 Baushop s.r.o. 06.08.2024 06.08.2024
    Faktúra 332401911 internet 11,62 s DPH 02.08.2024 Slavconet Wireless s.r.o. 06.08.2024 06.08.2024
    Faktúra 240330 nákup materiálu ŠJ 60,50 s DPH 17.07.2024 Baushop s.r.o. 17.07.2024 17.07.2024
    Faktúra 9124005462 asc Agenda Komplet 2025 589,00 s DPH 12.08.2024 ASC Applied software consultants, s.r.o. 12.08.2024 12.08.2024
    Faktúra 240359 nákup materiálu ZŠ 29,75 s DPH 17.07.2024 Baushop s.r.o. 17.07.2024 17.07.2024
    Faktúra 240358 nákup materiálu ŠKD 156,10 s DPH 17.07.2024 Baushop s.r.o. 17.07.2024 17.07.2024
    Faktúra 8352440429 telefón 60,00 s DPH 09.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 16.07.2024 16.07.2024
    Faktúra 7293855342 elektrina 159,91 s DPH 09.07.2024 VSE a.s., 16.07.2024 16.07.2024
    Faktúra 7294474030 elektrina 285,23 s DPH 09.07.2024 VSE a.s., 16.07.2024 16.07.2024
    Faktúra 7294474031 elektrina 214,48 s DPH 09.07.2024 VSE a.s., 16.07.2024 16.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1855