Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 552200138 internet 11,62 s DPH 03.01.2022 Slavconet Wireless s.r.o. 05.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 724187 kurz krízovej intervencie 380,00 s DPH 09.05.2024 IPčko 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 7293459067 elektrina 335,52 s DPH 09.05.2024 VSE a.s., 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 7293459066 elektrina 426,90 s DPH 09.05.2024 VSE a.s., 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 7292581615 elektrina 244,63 s DPH 09.05.2024 VSE a.s., 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 8348637346 telefón 8,81 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 8640727859 plyn 3 392,00 s DPH 03.05.2024 SPP a.s. 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 3024712610 stravné lístky 760,50 s DPH 09.05.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 240202 nákup materiálu ZŠ + ŠJ 95,94 s DPH 09.05.2024 Baushop s.r.o. 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 240197 nákup materiálu-údržbár 54,15 s DPH 09.05.2024 Baushop s.r.o. 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 240176 nákup materiálu ZŠ + ŠKD+ŠJ 499,68 s DPH 09.05.2024 Baushop s.r.o. 14.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 332401159 internet 11,62 s DPH 09.05.2024 Slavconet Wireless s.r.o. 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 2401301848 potraviny 1 038,00 s DPH 24.04.2024 ATC-JR, s.r.o. 10.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 20241051 samozatvárač na dvere- GEZE 46,00 s DPH 07.05.2024 Kokoška Marián-MB.Kovanie 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 240062 posedenie-deň učiteľov 1 330,45 s DPH 03.05.2024 OPP-DEVELOPMENT s.r.o. 06.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 2540035 prenájom rohoží 51,41 s DPH 02.05.2024 Lindstrom, s.r.o. 06.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 240222 taniere a príbory-ŠJ 557,50 s DPH 25.04.2024 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI 06.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 20240124 pracovné oblečenie 230,04 s DPH 02.04.2024 BASTAG OOPP s.r.o. 06.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 240028 kontrola a čistenie komína 36,00 s DPH 30.04.2024 MV-KOM, s.r.o. 30.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 240110313 savo, tekuté mydlo, toaletný papier 152,88 s DPH 29.04.2024 PLASTOBAL SK s.r.o. 30.04.2024 30.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1676