Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250140 nákup materiálu-ŠJ 309,84 s DPH 14.05.2025 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI 19.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 125112216 potraviny 440,54 s DPH 12.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 20.05.2025 22.05.2025
    Faktúra 250226 nákup materiálu-ZŠ 119,45 s DPH 09.05.2025 BauSHOP s.r.o. 13.05.2025 14.05.2025
    Faktúra 25110 nákup materiálu 129,00 s DPH 09.05.2025 TDV Tepelná technika, spol. s. r. o. 13.05.2025 14.05.2025
    Faktúra 25109 nákup materiálu 78,00 s DPH 09.05.2025 TDV Tepelná technika, spol. s. r. o. 13.05.2025 14.05.2025
    Faktúra 7292983228 elektrina 246,96 s DPH 09.05.2025 VSE a.s. 19.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 250221 nákup materiálu-ŠJ 89,50 s DPH 09.05.2025 BauSHOP s.r.o. 13.05.2025 14.05.2025
    Faktúra 8368920460 telefón 56,35 s DPH 09.05.2025 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 250220 nákup materiálu-ŠKD 80,39 s DPH 09.05.2025 BauSHOP s.r.o. 13.05.2025 14.05.2025
    Faktúra 7292983227 elektrina 356,55 s DPH 09.05.2025 VSE a.s. 19.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 7292397183 elektrina 188,08 s DPH 09.05.2025 VSE a.s. 19.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 2025301484 potraviny 532,90 s DPH 09.05.2025 Agro Branisko, s.r.o. 20.05.2025 22.05.2025
    Faktúra 2501302149 potraviny 554,83 s DPH 07.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 20.05.2025 22.05.2025
    Faktúra 3025112094 stravné lístky 442,20 s DPH 07.05.2025 fpoho, s.r.o. 13.05.2025 14.05.2025
    Faktúra 250192 uholník-oprava faktúry -152,52 s DPH 06.05.2025 LITMAR, s.r.o. 07.05.2025 15.05.2025
    Faktúra 250193 uholník 59,04 s DPH 06.05.2025 LITMAR, s.r.o. 06.05.2025 15.05.2025
    Faktúra 25160114 potraviny 157,44 s DPH 06.05.2025 ASTERA s.r.o. 20.05.2025 22.05.2025
    Faktúra 25038 potraviny 1 018,56 s DPH 06.05.2025 Stodoor, s.r.o. 13.05.2025 15.05.2025
    Faktúra 2673831 recyklo príspevok 20,00 s DPH 05.05.2025 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 8368780847 telefón 9,05 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2025 13.05.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1777