Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10250552 potraviny 440,08 s DPH 13.11.2025 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 13.11.2025 20.11.2025
    Faktúra 125284367 potraviny 596,42 s DPH 13.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 255148481 potraviny 29,99 s DPH 12.11.2025 Hook, s.r.o. 13.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 1502502216 aitec offline k Čítanke a k Slovenskému jazyku 35,98 s DPH 12.11.2025 AITEC, s.r.o. 10.11.2025 12.11.2025
    Faktúra 250680 nákup materiálu-ŠJ 18,92 s DPH 11.11.2025 BauSHOP s.r.o. 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 250682 nákup materiálu-ŠKD 379,40 s DPH 11.11.2025 BauSHOP s.r.o. 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 250681 nákup materiálu-ŠJ 151,84 s DPH 11.11.2025 BauSHOP s.r.o. 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 250679 nákup materiálu-ZŠ 124,35 s DPH 11.11.2025 BauSHOP s.r.o. 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 250670 nákup materiálu-údržbár 24,85 s DPH 11.11.2025 BauSHOP s.r.o. 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 2025055 doprava-hasiči-krúžok 209,10 s DPH 11.11.2025 CARGO BUS s. r. o. 12.11.2025 12.11.2025
    Faktúra 2025302638 potraviny 76,24 s DPH 10.11.2025 Agro Branisko, s.r.o. 13.11.2025 21.11.2025
    Objednávka 21/2025 zásobník s papierovou rolkou 86,57 s DPH 10.11.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 11.11.2025
    Faktúra 250741 kontrola hasičského príslušenstva 384,62 s DPH 10.11.2025 ATH-PO Trade s.r.o. 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 8378482091 telefón 56,35 s DPH 10.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 21.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 10250535 potraviny 72,21 s DPH 07.11.2025 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 13.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 20252588 umývacie prostriedky-ŠJ 230,55 s DPH 06.11.2025 CORTEC s.r.o. 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 250126839 čistiace prostriedky 94,59 s DPH 06.11.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 10.11.2025 10.11.2025
    Objednávka 20/2025 aitec offline k Čítanke a k Slovenskému jazyku 35,98 s DPH 06.11.2025 AITEC, s.r.o. Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 06.11.2025
    Faktúra 7293283178 elektrina 302,33 s DPH 06.11.2025 Energetika Slovensko, a. s. 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 7294816243 elektrina 161,28 s DPH 06.11.2025 Energetika Slovensko, a. s. 14.11.2025 14.11.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2031