Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1912510810 potraviny 78,21 s DPH 06.11.2025 AG FOODS SK s.r.o. 13.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 19112510808 potraviny 761,26 s DPH 06.11.2025 AG FOODS SK s.r.o. 13.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 1912510291 potraviny 581,91 s DPH 04.04.2025 AG FOODS SK s.r.o. 17.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 1912310274 potraviny 834,12 s DPH 11.05.2023 AG FOODS SK s.r.o. 18.05.2023 19.05.2023
    Faktúra 1112400964 učebnice 3 012,68 s DPH 26.08.2024 AITEC, s.r.o. 19.06.2024 26.08.2024
    Faktúra 1502502216 aitec offline k Čítanke a k Slovenskému jazyku 35,98 s DPH 12.11.2025 AITEC, s.r.o. 10.11.2025 12.11.2025
    Faktúra 1502301272 učebnice 47,88 s DPH 03.10.2023 AITEC, s.r.o. 28.08.2023 28.09.2023
    Faktúra 1202302936 učebnice 2 050,18 s DPH 28.06.2023 AITEC, s.r.o. 16.06.2023 28.06.2023
    Faktúra 1502401962 licencia k šlabikáru 47,88 s DPH 30.10.2024 AITEC, s.r.o. 22.10.2024 04.11.2024
    Objednávka 20/2025 aitec offline k Čítanke a k Slovenskému jazyku 35,98 s DPH 06.11.2025 AITEC, s.r.o. Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 06.11.2025
    Faktúra 9202500080 workshop-účastnícky poplatok 25,00 s DPH 21.02.2025 AITEC, s.r.o. 14.02.2025 25.02.2025
    Objednávka 27/2025 šlabikár OFFLINE 35,98 s DPH 08.12.2025 AITEC, s.r.o. Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 08.12.2025
    Faktúra 1202205008 cd k šlabikáru 32,40 s DPH 16.11.2022 AITEC, s.r.o. 09.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 1502500834 učebnice-dotácia 17,10 s DPH 25.08.2025 AITEC, s.r.o. 03.07.2025 02.09.2025
    Faktúra 1112501250 učebnice-dotácia 3 034,46 s DPH 25.08.2025 AITEC, s.r.o. 03.07.2025 02.09.2025
    Faktúra 2252001972 kotúčová rezačka papiera 34,99 s DPH 15.03.2022 ALEMAT.cz, spol. s.r.o. 21.03.2022 24.03.2022
    Objednávka 11/2024 kancelársky papier s DPH 18.09.2024 APL plus, s.r.o ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 18.09.2024
    Faktúra 22403076 školské pomôcky 182,60 s DPH 03.10.2024 APL plus, s.r.o 07.10.2024 07.10.2024
    Faktúra 22303250 školské potreby-hmotná núdza 199,20 s DPH 10.10.2023 APL plus, s.r.o 10.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 22300723 kancelárske potreby 182,60 s DPH 14.03.2023 APL plus, s.r.o 17.03.2023 17.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1950