Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 226006 chémia do umývačky a náhradný kotol 831,48 s DPH 20.02.2026 Cyril Baloga Gastro CHlad 25.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 10260115 potraviny 182,78 s DPH 19.02.2026 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 25.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 2026300194 potraviny 76,24 s DPH 19.02.2026 Agro Branisko, s.r.o. 20.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 260103618 čistiace prostriedky 99,63 s DPH 16.02.2026 PLASTOBAL SK s.r.o. 18.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 8383512902 telefón-ŠJ 27,65 s DPH 16.02.2026 Slovak Telekom, a.s. 18.02.2026 18.02.2026
    Objednávka 02/2026 športové pomôcky 2 227,75 s DPH 16.02.2026 RADANSPORT s.r.o. Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 26.02.2026
    Faktúra 126034330 potraviny 817,77 s DPH 16.02.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 20.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 1912610156 potraviny 646,07 s DPH 16.02.2026 AG FOODS SK s.r.o. 20.02.2026 25.02.2026
    Objednávka 04/2026 športové pomôcky 219,48 s DPH 16.02.2026 ŠPORTUJEME, s.r.o. Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 26.02.2026
    Faktúra 260100084 športové pomôcky 219,48 s DPH 16.02.2026 ŠPORTUJEME, s.r.o. 23.02.2026 26.02.2026
    Objednávka 05/2026 športové pomôcky 200,00 s DPH 16.02.2026 Meva Group s.r.o. Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 26.02.2026
    Faktúra 2026300148 potraviny 113,41 s DPH 13.02.2026 Agro Branisko, s.r.o. 13.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 10260100 potraviny 260,30 s DPH 12.02.2026 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 13.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 2601300708 potraviny 533,31 s DPH 11.02.2026 ATC-JR, s.r.o. 20.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 265151326 potraviny 28,36 s DPH 11.02.2026 Hook, s.r.o. 13.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 2774140 čistenie rohoží 58,60 s DPH 11.02.2026 Lindstrom, s.r.o. 11.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 8383203589 telefón 55,35 s DPH 10.02.2026 Slovak Telekom, a.s. 24.02.2026 24.02.2026
    Faktúra 9126002250 asc-dochádzka-aktualizácia 123,00 s DPH 10.02.2026 ASC Applied Software Consultant, s.r.o. 18.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 10260085 potraviny 192,21 s DPH 10.02.2026 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 13.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 3026104110 stravné lístky 704,98 s DPH 10.02.2026 fpoho, s.r.o. 11.02.2026 11.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2129