Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8670373021 plyn 3 392,00 s DPH 01.08.2025 SPP a.s. 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 2507114 zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 31.07.2025 NAJ, s.r.o. 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 2025394 kontrola systému HSP 123,00 s DPH 22.07.2025 Fittich Preal s.r.o. 07.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 2704319 prenájom rohoží 30,75 s DPH 21.07.2025 Lindstrom, s.r.o. 07.08.2025 07.08.2025
    Faktúra 5100000393 lemovacia páska 45,40 s DPH 16.07.2025 HAUS Seman, s.r.o. 16.07.2025 16.07.2025
    Faktúra 1016305302 telefón 56,35 s DPH 09.07.2025 Slovak Telekom, a.s. 14.07.2025 14.07.2025
    Objednávka 12/2025 učebnice-dotácia s DPH 07.07.2025 Kníhkupectvo Littera Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 08.07.2025
    Faktúra 25200542 lemovacia páska 24,51 s DPH 07.07.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 250369 nákup materiálu-údržbár 58,86 s DPH 07.07.2025 BauSHOP s.r.o. 08.07.2025 08.07.2025
    Objednávka 15/2025 učebnice-dotácia 486,70 s DPH 06.07.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé Letá. s.r.o. Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 07.07.2025
    Faktúra 20251172 učebnice-dotácia 1 453,00 s DPH 04.07.2025 LiberaTerra, s.r.o. 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 250381 nákup materiálu-ŠJ 170,83 s DPH 04.07.2025 BauSHOP s.r.o. 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 7294582138 elektrina 276,41 s DPH 04.07.2025 Energetika Slovensko, a. s. 14.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 7294582139 elektrina 183,03 s DPH 04.07.2025 Energetika Slovensko, a. s. 14.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 250380 nákup materiálu-ŠKD 463,31 s DPH 04.07.2025 BauSHOP s.r.o. 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 250382 nákup materiálu-ZŠ 32,20 s DPH 04.07.2025 BauSHOP s.r.o. 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 8371977445 telefón 23,47 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom, a.s. 14.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 7294186760 elektrina 153,05 s DPH 04.07.2025 Energetika Slovensko, a. s. 14.07.2025 14.07.2025
    Faktúra 2025000192 učebnice-dotácia 230,10 s DPH 03.07.2025 vinite s.r.o. 03.07.2025 03.07.2025
    Faktúra 2510703 učebnice-dotácia 513,00 s DPH 03.07.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 03.07.2025 03.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1777