Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 552200138 internet 11,62 s DPH 03.01.2022 Slavconet Wireless s.r.o. 05.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 8350432839 telefón 13,50 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 07062024 škola v prírode 2 700,00 s DPH 27.06.2024 Rekreuro, s.r.o. 27.06.2024 27.06.2024
    Faktúra 2024336 sieť proti hmyzu-ŠJ 121,90 s DPH 21.06.2024 STAVEL spol. s.r.o. Prešov 27.06.2024 27.06.2024
    Faktúra 24137 oprava tlačiarne-ŠJ 111,12 s DPH 21.06.2024 Ivan Bondra -Telco B 27.06.2024 27.06.2024
    Faktúra 2405392514 Komenský-predplatné 2-4/2024 6,75 s DPH 19.06.2024 Slovenská pošta, a.s. 13.06.2024 19.06.2024
    Faktúra 24134 náplň do tlačiarne 55,02 s DPH 17.06.2024 Ivan Bondra -Telco B 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 8350652415 telefón 60,00 s DPH 10.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 7293853901 elektrina 193,07 s DPH 10.06.2024 VSE a.s., 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 7293596640 elektrina 308,77 s DPH 10.06.2024 VSE a.s., 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 7293596641 elektrina 211,12 s DPH 10.06.2024 VSE a.s., 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 240281 nákup materiálu-údržbár 53,04 s DPH 13.06.2024 Baushop s.r.o. 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 240252 nákup materiálu ZŠ + ŠKD+ŠJ 285,94 s DPH 07.06.2024 Baushop s.r.o. 13.06.2024 13.06.2024
    Faktúra 124156129 potraviny 254,57 s DPH 24.06.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 25.06.2024 02.07.2024
    Faktúra 8679435255 plyn 3 392,00 s DPH 03.06.2024 SPP a.s. 13.06.2024 13.06.2024
    Faktúra 20240040 kurz 1. pomoci 470,00 s DPH 10.06.2024 Prvá pomoc, s.r.o. 13.06.2024 13.06.2024
    Faktúra 152082420 potraviny 139,85 s DPH 03.06.2024 Milk-Agro s.r.o. 07.06.2024 11.06.2024
    Faktúra 2024301470 potraviny 409,08 s DPH 03.06.2024 Agro Branisko, s.r.o. 07.06.2024 11.06.2024
    Faktúra 240144 potraviny 153,00 s DPH 30.05.2024 Jozef Fabini 07.06.2024 11.06.2024
    Faktúra 2401302463 potraviny 315,21 s DPH 28.05.2024 ATC-JR, s.r.o. 07.06.2024 11.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1771