Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2 dodatok ku Kolektívnej zmluve 2025-2027 s DPH 15.04.2025 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Široké Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 15.04.2025
    Faktúra 25090 tonery do tlačiarne 23,99 s DPH 15.04.2025 Ivan Bondra - Telco B 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 250108137 papierová rolka 18,33 s DPH 09.04.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 1912510291 potraviny 581,91 s DPH 04.04.2025 AG FOODS SK s.r.o. 17.04.2025 29.04.2025
    Zmluva krátkodobý prenájom telocvične s DPH 24.04.2025 Michaela Forišová Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 24.04.2025
    Faktúra 250109262 toaletný papier 71,73 s DPH 28.04.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 28.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 1025150 potraviny 298,67 s DPH 02.04.2025 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o 17.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 325ľťž7249 potraviny 629,18 s DPH 02.04.2025 FOOD LOGISTIC s.r.o. 17.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 125080438 potraviny 270,28 s DPH 03.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 2025301123 potraviny 96,58 s DPH 04.04.2025 Agro Branisko, s.r.o. 17.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 250140 porez 2 246,05 s DPH 31.03.2025 LITMAR, s.r.o. 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 250300096 školský nábytok 11 590,60 s DPH 27.03.2025 Daffer spol. s.r.o. 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 250220 nákup materiálu-ŠKD 80,39 s DPH 09.05.2025 BauSHOP s.r.o. 13.05.2025 14.05.2025
    Faktúra 22082520 potraviny 72,36 s DPH 31.01.2025 MILK-AGRO s.r.o 07.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 250030 vozík-ŠJ 266,52 s DPH 31.01.2025 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI 11.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 2642864 čistenie rohoží 78,52 s DPH 07.02.2025 Lindstrom, s.r.o. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 3025103817 estravenky 504,63 s DPH 07.02.2025 fpoho, s.r.o. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 3712500164 školenie-EduHub 2025 98,40 s DPH 10.02.2025 Aricoma Systems s.r.o. 17.01.2025 14.02.2025
    Faktúra 8364005023 telefón 17,98 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 25008 potraviny 1 194,54 s DPH 02.02.2025 Stodoor, s.r.o. 07.02.2025 14.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2404