Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9124002293	čítačka čipov do ŠJ	314,00	s DPH			23.04.2024	ASC Applied software consultants, s.r.o.				25.04.2024	25.04.2024
	Faktúra	24030	kľúče a zámkové vložky	291,60	s DPH			19.04.2024	Tvoj kľúč, s.r.o.				25.04.2024	25.04.2024
	Zmluva	3	dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2023		s DPH			16.04.2024	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Široké		Mgr. Kočerhová Adriana	riaditeľka ZŠ		16.04.2024
	Faktúra	240138	nákup materiálu ZŠ + ŠKD+ŠJ	367,63	s DPH			11.04.2024	Baushop s.r.o.				17.04.2024	17.04.2024
	Objednávka	05/2024	zatváranie na kľučky	39,20	s DPH			11.04.2024	Kľučka s.r.o.					15.04.2024
	Faktúra	240139	nákup materiálu-údržbár	46,20	s DPH			11.04.2024	Baushop s.r.o.				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	240113197	zatváranie na kľučky	39,20	s DPH			11.04.2024	Kľučka s.r.o.				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	7293989733	elektrina	697,74	s DPH			09.04.2024	VSE a.s.,				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	7292488824	elektrina	379,07	s DPH			09.04.2024	VSE a.s.,				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	7292488823	elektrina	472,80	s DPH			09.04.2024	VSE a.s.,				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	8347060495	telefón	60,00	s DPH			09.04.2024	Slovak Telekom, a.s.				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	3024709638	stravné lístky	4 615,65	s DPH			08.04.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.				09.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	332400946	internet	11,62	s DPH			05.04.2024	Slavconet Wireless s.r.o.				05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	24045	nákup materiálu ŠJ	100,00	s DPH			05.04.2024	TDV Tepelná technik, spol. s.r.o.				09.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	2529611	prenájom rohoží	51,41	s DPH			05.04.2024	Lindstrom, s.r.o.				09.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	731	poplatok za komunálny odpad	1 150,80	s DPH			05.04.2024	Obec Široké				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	8346839588	telefón	15,94	s DPH			05.04.2024	Slovak Telekom, a.s.				17.04.2024	17.04.2024
	Faktúra	240200	činnosť OPP, BOZP, PZS 1Q	240,00	s DPH			02.04.2024	ATH-PO Trade s.r.o.				09.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	8650376179	plyn	3 392,00	s DPH			02.04.2024	SPP a.s.				09.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	24040	potraviny	651,23	s DPH			28.03.2024	Stodoor, s.r.o.				28.03.2024	02.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1073