Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 125017755 potraviny 724,84 s DPH 27.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 28.01.2025 04.02.2025
    Faktúra 240800 činnosť OPP, BOZP, PZS 4. Q 240,00 s DPH 31.01.2025 ATH-PO Trade s.r.o. 03.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 8453905710 zemný plyn-preplatok 1 589,57 s DPH 15.01.2025 SPP a.s. 29.01.2025 29.01.2025
    Faktúra 8612072848 plyn 3 392,00 s DPH 22.01.2025 SPP a.s. 27.01.2025 27.01.2025
    Zmluva 1/2025-2027 dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2025-2027 s DPH 10.01.2025 Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 21.01.2025
    Faktúra 5042400581 finančný spravodajca, ročník 2024 26,24 s DPH 15.01.2025 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 21.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 8362412247 telefón 16,18 s DPH 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 16.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 20250036 potraviny 1 328,81 s DPH 16.01.2025 Ing. Miroslav Jaršinský-MARCODIA 28.01.2025 04.02.2025
    Faktúra 240350 potraviny 108,00 s DPH 23.12.2024 Jozef Fabini 23.12.2024 07.01.2025
    Zmluva krátkodobý prenájom telocvične 25,00 s DPH 27.12.2024 Ján Magáč Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 27.12.2024
    Faktúra 20240089 nákup čipov ŠJ 300,00 s DPH 20.12.2024 JIS-SK s.r.o. 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 24282 nákup materiálu-údržbár 78,00 s DPH 27.12.2024 TDV Tepelná technika, spol. s.r.o. 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 352082420 potraviny 316,64 s DPH 20.12.2024 Milk-Agro s.r.o. 23.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 2024303433 potraviny 385,28 s DPH 20.12.2024 Agro Branisko, s.r.o. 23.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 24161 potraviny 750,25 s DPH 23.12.2024 Stodoor, s.r.o. 16.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 332500102 internet 12,00 s DPH 03.01.2025 Slavconet Wireless s.r.o. 09.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 7294702686 elektrina 193,13 s DPH 09.01.2025 VSE a.s., 16.01.2025 16.01.2025
    Faktúra 1672024 služby CO pre ZŠ 2. polrok 180,00 s DPH 07.01.2025 BPPO s.r.o. 13.01.2025 14.01.2025
    Faktúra 3025100714 stravné lístky 473,48 s DPH 07.01.2025 fpoho, s.r.o. 13.01.2025 14.01.2025
    Faktúra 2632460 prenájom rohoží 54,91 s DPH 10.01.2025 Lindstrom, s.r.o. 13.01.2025 14.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2353