Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 552200138 internet 11,62 s DPH 03.01.2022 Slavconet Wireless s.r.o. 05.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 13892533 potraviny 181,73 s DPH 27.03.2025 MILK-AGRO s.r.o 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 250142970 potraviny 12,29 s DPH 19.03.2025 Hook, s.r.o. 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 2501301316 potraviny 649,57 s DPH 20.03.2025 ATC-JR, s.r.o. 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 125067256 potraviny 380,10 s DPH 20.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 2025300931 potraviny 936,31 s DPH 21.03.2025 Agro Branisko, s.r.o. 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 12912533 potraviny 178,81 s DPH 21.03.2025 MILK-AGRO s.r.o 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 125073389 potraviny 1 110,98 s DPH 27.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 250100473 skriňa na ukladanie chemických látok 331,87 s DPH 01.04.2025 KOVOTYP s.r.o. 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 2025300837 potraviny 537,90 s DPH 14.03.2025 Agro Branisko, s.r.o. 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 2551027474 kancelársky nábytok 490,99 s DPH 01.04.2025 KONDELA s.r.o. 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 250107085 čistiace prostriedky-ŠJ 38,37 s DPH 26.03.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 3025109109 stravné lístky 574,20 s DPH 03.04.2025 fpoho, s.r.o. 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 2663544 čistenie rohoží 56,28 s DPH 03.04.2025 Lindstrom, s.r.o. 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 332500827 internet 12,00 s DPH 03.04.2025 SLAVCONET WIRELESS s.r.o. 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 250137 nákup materiálu-ŠKD 80,20 s DPH 08.04.2025 BauSHOP s.r.o. 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 20250148 potraviny 1 121,49 s DPH 17.03.2025 Ing. Miroslav Jaršinský-MARCODIA 26.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 125060333 potraviny 288,45 s DPH 13.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 26.03.2025 01.04.2025
    Objednávka 10/2025 náplne do tlačiarne s DPH 10.04.2025 Ivan Bondra - Telco B Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 11.04.2025
    Faktúra 250300096 školský nábytok 11 590,60 s DPH 27.03.2025 Daffer spol. s.r.o. 27.03.2025 27.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2353