Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 332500102 internet 12,00 s DPH 03.01.2025 Slavconet Wireless s.r.o. 09.01.2025 09.01.2025
    Faktúra 240350 potraviny 108,00 s DPH 23.12.2024 Jozef Fabini 23.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 24161 potraviny 750,25 s DPH 23.12.2024 Stodoor, s.r.o. 16.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 2024303433 potraviny 385,28 s DPH 20.12.2024 Agro Branisko, s.r.o. 23.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 2408077630 spoločenské hry-ŠKD 89,15 s DPH 23.12.2024 Dráčik-DIVI s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 23.12.2024 30.12.2024
    Zmluva 2025-2027 Kolektívna zmluva 2025-2027 s DPH 20.12.2024 Základnou organizáciou Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 20.12.2024
    Faktúra 24282 nákup materiálu-údržbár 78,00 s DPH 27.12.2024 TDV Tepelná technika, spol. s.r.o. 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 20240089 nákup čipov ŠJ 300,00 s DPH 20.12.2024 JIS-SK s.r.o. 30.12.2024 30.12.2024
    Zmluva krátkodobý prenájom telocvične 25,00 s DPH 27.12.2024 Ján Magáč Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 27.12.2024
    Zmluva RA-SNCA/20216814 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu s DPH 18.12.2024 Národná agntúra pre sieťové a elektronické služby 23.12.2024
    Zmluva RA-SNCA/20216804 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu s DPH 18.12.2024 Národná agntúra pre sieťové a elektronické služby 23.12.2024
    Zmluva RA-SNCA/20216603 Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať s DPH 13.12.2024 Národná agntúra pre sieťové a elektronické služby 23.12.2024
    Faktúra 240788 nákup materiálu-údržbár 54,55 s DPH 20.12.2024 Baushop s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 240791 nákup materiálu-údržbár 5,05 s DPH 20.12.2024 Baushop s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 240789 nákup materiálu ZŠ 128,81 s DPH 20.12.2024 Baushop s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 240790 nákup materiálu ŠJ 87,62 s DPH 20.12.2024 Baushop s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 240792 nákup materiálu ŠKD 45,35 s DPH 20.12.2024 Baushop s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 240132939 plastové obaly-ŠJ 428,79 s DPH 20.12.2024 PLASTOBAL SK s.r.o. 23.12.2024 23.12.2024
    Faktúra 24602 školenie 136,00 s DPH 17.12.2024 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o 04.11.2024 17.12.2024
    Objednávka 20/2024 spoločenské hry-ŠKD 89,15 s DPH 16.12.2024 Dráčik-DIVI s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 17.12.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1950