Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7293596641 elektrina 211,12 s DPH 10.06.2024 VSE a.s., 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 240281 nákup materiálu-údržbár 53,04 s DPH 13.06.2024 Baushop s.r.o. 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 8350432839 telefón 13,50 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 240252 nákup materiálu ZŠ + ŠKD+ŠJ 285,94 s DPH 07.06.2024 Baushop s.r.o. 13.06.2024 13.06.2024
    Faktúra 8679435255 plyn 3 392,00 s DPH 03.06.2024 SPP a.s. 13.06.2024 13.06.2024
    Faktúra 20240040 kurz 1. pomoci 470,00 s DPH 10.06.2024 Prvá pomoc, s.r.o. 13.06.2024 13.06.2024
    Faktúra 152082420 potraviny 139,85 s DPH 03.06.2024 Milk-Agro s.r.o. 07.06.2024 11.06.2024
    Zmluva 1 dodatok k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_763 o vzájomnej spolupráci s DPH 27.06.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 27.08.2024
    Objednávka 08/2024 tabule a učiteľské stoličky s DPH 02.09.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 02.09.2024
    Faktúra 2024301180 potraviny 402,54 s DPH 30.04.2024 Agro Branisko, s.r.o. 10.05.2024 15.05.2024
    Faktúra E0800TWPTY licencia Microsoft 134,78 s DPH 10.10.2024 Microsoft Ireland Operations Limited 12.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 2601577 prenájom rohoží 51,41 s DPH 17.10.2024 Lindstrom, s.r.o. 18.10.2024 18.10.2024
    Faktúra 2400403242 učebnice 42,00 s DPH 15.10.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 240538 nákup materiálu-údržbár 69,10 s DPH 07.10.2024 Baushop s.r.o. 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 7294600510 elektrina 160,14 s DPH 07.10.2024 VSE a.s., 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 7292753950 elektrina 217,79 s DPH 07.10.2024 VSE a.s., 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 7292753949 elektrina 322,45 s DPH 07.10.2024 VSE a.s., 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 8357638329 telefón 23,45 s DPH 04.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 47672433 potraviny 141,48 s DPH 04.10.2024 Milk-Agro s.r.o. 08.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 24115 potraviny 1 658,60 s DPH 03.10.2024 Stodoor, s.r.o. 08.10.2024 14.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1771