• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 245474 prietokový ohrievač 78,78 s DPH 24/2024 20.12.2024 Ohrievacia Technika, s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 19.12.2024 08.01.2025
    Faktúra 4720272469 mobilná klíma 329,00 s DPH 23/2024 23.12.2024 NAY a.s. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 19.12.2024 08.01.2025
    Faktúra 5407827322 tlačiareň-ŠJ 330,69 s DPH 22/2024 20.12.2024 Alza SK s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 18.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 5407827322 tlačiareň-ŠJ 330,69 s DPH 22/2024 19.12.2024 Alza SK s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 18.12.2024 08.01.2025
    Faktúra 20240314 Panel s vlajkou a preambulou, štátny znak SR 255,60 s DPH 21/2024 17.12.2024 RESULT reklamná agentúra s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 18.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 2420649 podložky na sedenie-ŠKD 1 164,77 s DPH 19/2024 17.12.2024 Sportago Company s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 16.12.2024 08.01.2025
    Faktúra 24106324 obaly na fľaše 20,23 s DPH 18/2024 19.12.2024 MODEL OBALY, S.R.O. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 16.12.2024 07.01.2025
    Faktúra 24310 operadlá na stoličky 300,00 s DPH 16/2024 11.12.2024 Alex kovový a školský nábytok s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 16.12.2024 16.12.2024
    Faktúra 24274 kancelárske papiere a náplne do tlačiarni 1 542,29 s DPH 15/2024 16.12.2024 Ivan Bondra -Telco B ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 16.12.2024 16.12.2024
    Faktúra 241543 čipové karty 48,00 s DPH 14/2024 19.12.2024 Disig, a.s. 19.12.2024 19.12.2024
    Faktúra 40000650 pečiatka 94,00 s DPH 14/2022 19.12.2022 EPOS SB, s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Maďar Viktor zástupca ZŠ 30.12.2022 04.01.2023
    Faktúra 35139103 výmena hlavného ističa 82,00 s DPH 13/2024 25.11.2024 VSD, a.s. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 21.11.2024 25.11.2024
    Faktúra 35138853 výmena hlavného ističa 82,00 s DPH 12/2024 25.11.2024 VSD, a.s. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 21.11.2024 25.11.2024
    Faktúra 22402894 kancelársky papier 425,00 s DPH 11/2024 19.09.2024 APL plus, s.r.o 20.09.2024 20.09.2024
    Faktúra 230000120 3D tlačiareň 1 379,23 s DPH 10/2023 12.12.2023 3D Manufaktura s.r.o. ZŠ Široké 13.12.2023 13.12.2023
    Faktúra 240102136 kľučka so zámkom, lanový zámok 18,10 s DPH 1/2024 18.01.2024 Kľučka s.r.o. 25.01.2024 25.01.2024
    Faktúra 240822 interaktívne tabule 3 380,00 s DPH 09/2024 09.09.2024 DD21 s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Maďar Viktor riaditeľka ZŠ 09.09.2024 11.09.2024
    Faktúra 240953726 stoličky s DPH 08/2024 26.09.2024 Daffer spol. s.r.o. 27.09.2024 27.09.2024
    Faktúra 240953494 školské tabule 2 138,00 s DPH 08/2024 04.09.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Široké Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 12.09.2024 12.09.2024
    Faktúra 2023125 edukačný program 253,90 s DPH 08/2023 25.09.2023 Special Consulting Service s.r.o. ZŠ Široké 25.09.2023 25.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1607