Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3242361919 potraviny 394,86 s DPH 13.09.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. 13.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 2400237 potraviny 636,90 s DPH 13.09.2024 Tropico V, s.r.o. 13.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 2024302167 potraviny 442,85 s DPH 13.09.2024 Agro Branisko, s.r.o. 13.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 24160172 potraviny 1 086,67 s DPH 12.09.2024 ASTERA s.r.o. 13.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 124228081 potraviny 1 296,04 s DPH 09.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 20240302 potraviny 1 262,54 s DPH 09.09.2024 Ing. Miroslav Jaršinský-Marcodia 13.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 2024302095 potraviny 465,51 s DPH 06.09.2024 Agro Branisko, s.r.o. 13.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 41572433 potraviny 300,43 s DPH 05.09.2024 Milk-Agro s.r.o. 13.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 124220481 potraviny 464,81 s DPH 02.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.09.2024 17.09.2024
    Faktúra 3242378749 potraviny 242,89 s DPH 27.09.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. 27.09.2024 01.10.2024
    Faktúra 240261 potraviny 263,16 s DPH 27.09.2024 Jozef Fabini 27.09.2024 01.10.2024
    Faktúra 3242385069 potraviny 860,03 s DPH 04.10.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. 18.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 262082420 potraviny 81,38 s DPH 30.09.2024 Milk-Agro s.r.o. 08.10.2024 14.10.2024
    Faktúra 2024302458 potraviny 517,37 s DPH 04.10.2024 Agro Branisko, s.r.o. 18.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 240111 kontrola a čistenie komína 36,00 s DPH 21.10.2024 MV-KOM, s.r.o. 22.10.2024 22.10.2024
    Faktúra 8357774374 telefón 60,00 s DPH 09.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 18.10.2024 18.10.2024
    Faktúra 2601577 prenájom rohoží 51,41 s DPH 17.10.2024 Lindstrom, s.r.o. 18.10.2024 18.10.2024
    Faktúra 2400403242 učebnice 42,00 s DPH 15.10.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 240538 nákup materiálu-údržbár 69,10 s DPH 07.10.2024 Baushop s.r.o. 15.10.2024 15.10.2024
    Faktúra 7294600510 elektrina 160,14 s DPH 07.10.2024 VSE a.s., 15.10.2024 15.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2031