Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 552200138 internet 11,62 s DPH 03.01.2022 Slavconet Wireless s.r.o. 05.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 250114 činnosť OPP, BOZP, PZS 1. Q 295,20 s DPH 01.04.2025 ATH-PO Trade s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 250107085 čistiace prostriedky-ŠJ 38,37 s DPH 26.03.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 3025109109 stravné lístky 574,20 s DPH 03.04.2025 fpoho, s.r.o. 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 2663544 čistenie rohoží 56,28 s DPH 03.04.2025 Lindstrom, s.r.o. 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 332500827 internet 12,00 s DPH 03.04.2025 SLAVCONET WIRELESS s.r.o. 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 250137 nákup materiálu-ŠKD 80,20 s DPH 08.04.2025 BauSHOP s.r.o. 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 72025 posedenie-deň učiteľov 1 219,70 s DPH 10.04.2025 KRIZO s.r.o. 10.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 8650897327 plyn 3 392,00 s DPH 01.04.2025 SPP a.s. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 250100473 skriňa na ukladanie chemických látok 331,87 s DPH 01.04.2025 KOVOTYP s.r.o. 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 250147 nákup materiálu-ŠJ 24,40 s DPH 08.04.2025 BauSHOP s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 250148 nákup materiálu-ZŠ 31,50 s DPH 08.04.2025 BauSHOP s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 250146 nákup materiálu-ZŠ 67,00 s DPH 08.04.2025 BauSHOP s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 2551800007 vrecká do vysávača 18,20 s DPH 10.04.2025 KOMA Consulting, s.r.o., organizačná zložka 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 250090 potraviny 322,37 s DPH 31.03.2025 Jozef Fabini 08.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 25026 potraviny 1 388,08 s DPH 07.04.2025 Stodoor, s.r.o. 08.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 2551027474 kancelársky nábytok 490,99 s DPH 01.04.2025 KONDELA s.r.o. 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 13892533 potraviny 181,73 s DPH 27.03.2025 MILK-AGRO s.r.o 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 92082520 potraviny 120,24 s DPH 31.03.2025 MILK-AGRO s.r.o 08.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 125060333 potraviny 288,45 s DPH 13.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 26.03.2025 01.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2404