Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1 Dodatok k zmluve o spolupráci zo dňa 11. februára 2013 s DPH 11.09.2024 Prešovská univerzita v Prešove Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 12.09.2024
    Zmluva krátkodobý prenájom telocvične Silvester s DPH 11.09.2024 Silvia Silvester Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 12.09.2024
    Faktúra 332402156 internet 11,62 s DPH 05.09.2024 Slavconet Wireless s.r.o. 05.09.2024 05.09.2024
    Zmluva zmluva o krátkodobom nájme telocvične Bartoš s DPH 09.09.2024 Frederik Bartoš Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 12.09.2024
    Faktúra 240481 nákup materiálu ZŠ 560,45 s DPH 10.09.2024 Baushop s.r.o. 12.09.2024 12.09.2024
    Faktúra 2440293 switch router 235,80 s DPH 10.09.2024 Datacomp s.r.o 09.09.2024 12.09.2024
    Faktúra 3024109129 stravné lístky 448,56 s DPH 09.09.2024 fpoho, s.r.o. 12.09.2024 12.09.2024
    Faktúra 8669883008 plyn 3 392,00 s DPH 02.09.2024 SPP a.s. 12.09.2024 12.09.2024
    Faktúra 240474 nákup materiálu-údržbár 50,88 s DPH 03.09.2024 Baushop s.r.o. 09.09.2024 11.09.2024
    Faktúra 240123087 nákup materiálu-čistiace a hygienické potreby 121,68 s DPH 05.09.2024 PLASTOBAL SK s.r.o. 09.09.2024 11.09.2024
    Faktúra 240123032 plastové obaly-ŠJ 116,59 s DPH 05.09.2024 PLASTOBAL SK s.r.o. 09.09.2024 11.09.2024
    Faktúra 240832 toner 140,00 s DPH 09.09.2024 DD21 s.r.o. 09.09.2024 11.09.2024
    Faktúra E0800TELOL licencia Microsoft 64,08 s DPH 03.09.2024 Microsoft Ireland Operations Limited 03.09.2024 05.09.2024
    Faktúra 240415 nákup materiálu ŠJ 182,02 s DPH 23.08.2024 Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI 05.09.2024 05.09.2024
    Faktúra 2402005 umývací prostriedok -ŠJ 78,96 s DPH 20.08.2024 EUROGASTROP, s.r.o. 05.09.2024 05.09.2024
    Faktúra 1912410655 potraviny 101,78 s DPH 11.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. 18.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 48522433 potraviny 177,20 s DPH 14.10.2024 Milk-Agro s.r.o. 18.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 0532024 služby CO pre ZŠ 1. polrok 180,00 s DPH 09.07.2024 BPPO s.r.o. 12.07.2024 12.07.2024
    Faktúra 8670020435 plyn 3 392,00 s DPH 02.12.2024 SPP a.s. 10.12.2024 10.12.2024
    Faktúra 7294479673 elektrina 448,81 s DPH 09.12.2024 VSE a.s., 18.12.2024 18.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1950