Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025300334 potraviny 242,80 s DPH 31.01.2025 Agro Branisko, s.r.o. 31.01.2025 04.02.2025
    Faktúra 250026 potraviny 307,02 s DPH 31.01.2025 Jozef Fabini 31.01.2025 04.02.2025
    Zmluva 008 dodatok k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009 s DPH 06.02.2025 SPP a.s. Mgr. Kočerhová Adriana riaditeľka ZŠ 07.02.2025
    Faktúra 20250142 oprava konvektomatu-ŠJ 227,92 s DPH 30.01.2025 CORTEC s.r.o. 07.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 332500335 internet 12,00 s DPH 04.02.2025 SLAVCONET WIRELESS s.r.o. 07.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 8660430238 plyn 3 392,00 s DPH 03.02.2025 SPP a.s. 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 2025300519 potraviny 365,75 s DPH 14.02.2025 Agro Branisko, s.r.o. 21.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 125034482 potraviny 581,84 s DPH 13.02.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 21.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 250107084 mydlo, savo, papierová rolka 69,94 s DPH 27.03.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 7294704826 elektrina 268,56 s DPH 07.03.2025 VSE a.s. 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 250105850 plastové obaly-ŠJ 113,95 s DPH 13.03.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 250105865 papierové utierky 128,29 s DPH 13.03.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 250083 nákup materiálu-ZŠ 83,15 s DPH 12.03.2025 BauSHOP s.r.o. 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 250082 nákup materiálu-ŠKD 131,00 s DPH 12.03.2025 BauSHOP s.r.o. 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 250081 nákup materiálu-ŠJ 114,13 s DPH 12.03.2025 BauSHOP s.r.o. 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 7294704825 elektrina 318,23 s DPH 07.03.2025 VSE a.s. 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 7294273737 elektrina 210,78 s DPH 07.03.2025 VSE a.s. 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 8365600633 telefón 9,63 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 14.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 8365737677 telefón 61,35 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 9125000602 Edupage 309,00 s DPH 18.03.2025 ASC Applied Software Consultant, s.r.o. 18.03.2025 18.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2404