Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2301301196 potraviny 554,78 s DPH 15.03.2023 ATC-JR, s.r.o. 17.03.2023 20.03.2023
    Faktúra 2501304191 potraviny 303,34 s DPH 14.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 17.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 2501303767 potraviny 457,85 s DPH 23.09.2025 ATC-JR, s.r.o. 25.09.2025 29.09.2025
    Faktúra 2201300940 potraviny 1 073,88 s DPH 04.03.2022 ATC-JR, s.r.o. 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 2501304472 potraviny 139,46 s DPH 30.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 03.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 2301304196 potraviny 479,17 s DPH 17.10.2023 ATC-JR, s.r.o. 20.10.2023 20.10.2023
    Faktúra 2301302690 potraviny 377,50 s DPH 08.06.2023 ATC-JR, s.r.o. 09.06.2023 13.06.2023
    Faktúra 2501303943 potraviny 291,21 s DPH 01.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 10.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 2201303303 potraviny 883,19 s DPH 26.08.2022 ATC-JR, s.r.o. 19.09.2022 20.09.2022
    Faktúra 2401304663 potraviny 1 148,16 s DPH 18.11.2024 ATC-JR, s.r.o. 22.11.2024 26.11.2024
    Faktúra 2501304595 potraviny 573,46 s DPH 06.11.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 2501303271 potraviny 376,45 s DPH 01.09.2025 ATC-JR, s.r.o. 05.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 2401304752 potraviny 506,39 s DPH 20.11.2024 ATC-JR, s.r.o. 22.11.2024 26.11.2024
    Faktúra 2201300335 potraviny 835,71 s DPH 21.01.2022 ATC-JR, s.r.o. 27.01.2022 01.02.2022
    Faktúra 2301302043 potraviny 546,79 s DPH 05.05.2023 ATC-JR, s.r.o. 18.05.2023 19.05.2023
    Faktúra 250114 činnosť OPP, BOZP, PZS 1. Q 295,20 s DPH 01.04.2025 ATH-PO Trade s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 240439 činnosť OPP, BOZP, PZS 2Q 240,00 s DPH 04.07.2024 ATH-PO Trade s.r.o. 12.07.2024 12.07.2024
    Faktúra 250359 činnosť OPP, BOZP, PZS 2. Q 319,80 s DPH 01.07.2025 ATH-PO Trade s.r.o. 03.07.2025 03.07.2025
    Faktúra 220094 činnosť OPP, BOZP, PZS 1Q 240,00 s DPH 04.04.2022 ATH-PO Trade s.r.o. 12.04.2022 13.04.2022
    Faktúra 240200 činnosť OPP, BOZP, PZS 1Q 240,00 s DPH 02.04.2024 ATH-PO Trade s.r.o. 09.04.2024 15.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1950