Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 220533 činnosť OPP, BOZP, PZS 3Q 240,00 s DPH 30.09.2022 ATH-PO Trade s.r.o. 14.10.2022 20.10.2022
    Faktúra 240200 činnosť OPP, BOZP, PZS 1Q 240,00 s DPH 02.04.2024 ATH-PO Trade s.r.o. 09.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 240763 kontrólne činnosti 275,40 s DPH 26.11.2024 ATH-PO Trade s.r.o. 28.11.2024 28.11.2024
    Faktúra 230109 činnosť OPP, BOZP, PZS 1Q 240,00 s DPH 04.04.2023 ATH-PO Trade s.r.o. 13.04.2023 13.04.2023
    Faktúra 250114 činnosť OPP, BOZP, PZS 1. Q 295,20 s DPH 01.04.2025 ATH-PO Trade s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 220094 činnosť OPP, BOZP, PZS 1Q 240,00 s DPH 04.04.2022 ATH-PO Trade s.r.o. 12.04.2022 13.04.2022
    Faktúra 220719 činnosť OPP, BOZP, PZS 4Q 240,00 s DPH 20.12.2022 ATH-PO Trade s.r.o. 28.12.2022 04.01.2023
    Faktúra 250359 činnosť OPP, BOZP, PZS 2. Q 319,80 s DPH 01.07.2025 ATH-PO Trade s.r.o. 03.07.2025 03.07.2025
    Faktúra 230664 kontrola hasičského príslušenstva 430,92 s DPH 14.11.2023 ATH-PO Trade s.r.o. 20.11.2023 20.11.2023
    Faktúra 230524 činnosť OPP, BOZP, PZS 3Q 240,00 s DPH 05.10.2023 ATH-PO Trade s.r.o. 10.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 240690 činnosť OPP, BOZP, PZS 3Q 240,00 s DPH 07.10.2024 ATH-PO Trade s.r.o. 11.10.2024 11.10.2024
    Faktúra 230306 činnosť OPP, BOZP, PZS 2Q 240,00 s DPH 03.07.2023 ATH-PO Trade s.r.o. 12.07.2023 12.07.2023
    Faktúra 240800 činnosť OPP, BOZP, PZS 4. Q 240,00 s DPH 31.01.2025 ATH-PO Trade s.r.o. 03.02.2025 03.02.2025
    Zmluva 1 dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 1.7.2019 60,00 s DPH 03.02.2025 ATH-PO Trade s.r.o. Základná škola Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 07.02.2025
    Faktúra 240439 činnosť OPP, BOZP, PZS 2Q 240,00 s DPH 04.07.2024 ATH-PO Trade s.r.o. 12.07.2024 12.07.2024
    Faktúra 220312 činnosť OPP, BOZP, PZS 2Q 240,00 s DPH 01.07.2022 ATH-PO Trade s.r.o. 11.07.2022 11.07.2022
    Faktúra 220680 kontrola hasičského príslušenstva 197,52 s DPH 15.11.2022 ATH-PO Trade s.r.o. 18.11.2022 18.11.2022
    Faktúra 230711 činnosť OPP, BOZP, PZS 4Q 240,00 s DPH 24.01.2024 ATH-PO Trade s.r.o. 24.01.2024 25.01.2024
    Faktúra 602300027 sada máp 269,10 s DPH 28.03.2023 AbiiCom s.r.o. 28.03.2023 28.03.2023
    Objednávka 03/2023 samozatvárač na dvere- GEZE 37,20 s DPH 16.03.2023 Adriana Demovičová – Rotoline ZŠ Široké Mgr. Maďar Viktor zástupca ZŠ 17.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1771