Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10260309 potraviny 481,53 s DPH 14.05.2026 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 126112383 potraviny 378,96 s DPH 14.05.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 14.05.2026 20.05.2026
    Objednávka 15/2026 lístky do divadla 270,00 s DPH 12.05.2026 Divadlo Jonáša Záborského Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 12.05.2026
    Faktúra 08026 lístky do divadla 270,00 s DPH 12.05.2026 Divadlo Jonáša Záborského 12.05.2026 12.05.2026
    Faktúra 10260298 potraviny 138,85 s DPH 12.05.2026 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 2601302177 potraviny 928,59 s DPH 12.05.2026 ATC-JR, s.r.o. 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 126108319 potraviny 698,38 s DPH 11.05.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 8387909775 telefón 55,35 s DPH 11.05.2026 Slovak Telekom, a.s. 18.05.2026 18.05.2026
    Faktúra 26099 oprava tlačiarne 64,58 s DPH 11.05.2026 Ivan Bondra - Telco B 14.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 1912610412 potraviny 1 144,41 s DPH 08.05.2026 AG FOODS SK s.r.o. 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 8388215059 telefón-ŠJ 27,65 s DPH 08.05.2026 Slovak Telekom, a.s. 26.05.2026 26.05.2026
    Faktúra 10260293 potraviny 317,53 s DPH 07.05.2026 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 2026300489 potraviny 60,00 s DPH 07.05.2026 Agro Branisko, s.r.o. 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 7294734912 elektrina 238,79 s DPH 06.05.2026 Energetika Slovensko, a. s. 18.05.2026 18.05.2026
    Faktúra 3026112609 stravné lístky 593,30 s DPH 06.05.2026 fpoho, s.r.o. 11.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 26047 potraviny 1 035,12 s DPH 06.05.2026 Stodoor, s.r.o. 06.05.2026 08.05.2026
    Faktúra 7294628812 elektrina 162,39 s DPH 06.05.2026 Energetika Slovensko, a. s. 18.05.2026 18.05.2026
    Faktúra 26104 nákup materiálu-údržbár 136,00 s DPH 06.05.2026 TDV Tepelná technika, spol. s. r. o. 07.05.2026 07.05.2026
    Faktúra 265154628 potraviny 22,58 s DPH 06.05.2026 Hook, s.r.o. 14.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 260234 nákup materiálu-údržbár 38,50 s DPH 06.05.2026 BauSHOP s.r.o. 07.05.2026 07.05.2026
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2404