Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 172082520 potraviny 206,61 s DPH 30.06.2025 MILK-AGRO s.r.o 01.07.2025 01.07.2025
    Faktúra 250529 nákup materiálu-ZŠ 410,00 s DPH 09.09.2025 BauSHOP s.r.o. 16.09.2025 16.09.2025
    Faktúra 20252172 štúdio-aktívny kľúč 6,40 s DPH 11.09.2025 LiberaTerra, s.r.o. 11.09.2025 11.09.2025
    Faktúra 8670419570 plyn 3 392,00 s DPH 01.09.2025 SPP a.s. 11.09.2025 11.09.2025
    Faktúra 7294378933 elektrina 94,19 s DPH 05.09.2025 Energetika Slovensko, a. s. 11.09.2025 11.09.2025
    Faktúra 7294378932 elektrina 113,17 s DPH 05.09.2025 Energetika Slovensko, a. s. 11.09.2025 11.09.2025
    Faktúra 7294585634 elektrina 80,08 s DPH 05.09.2025 Energetika Slovensko, a. s. 11.09.2025 11.09.2025
    Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme telocvične s DPH 11.09.2025 Frederik Bartoš Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 11.09.2025
    Faktúra 10250341 potraviny 404,32 s DPH 02.09.2025 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 05.09.2025 16.09.2025
    Faktúra 125219895 potraviny 655,68 s DPH 04.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 05.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 250552 nákup materiálu-ŠJ 112,30 s DPH 12.09.2025 BauSHOP s.r.o. 17.09.2025 17.09.2025
    Faktúra 8375184961 telefón 7,06 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2025 17.09.2025
    Faktúra 8375320287 telefón 56,35 s DPH 10.09.2025 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2025 17.09.2025
    Zmluva Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka 2025 s DPH 17.09.2025 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mgr. Adriana Kočerhová riaditeľka ZŠ 17.09.2025
    Faktúra 2025302389 potraviny 135,77 s DPH 09.09.2025 Agro Branisko, s.r.o. 17.09.2025 18.09.2025
    Faktúra 10250357 potraviny 302,18 s DPH 09.09.2025 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 17.09.2025 18.09.2025
    Faktúra 39142533 potraviny 182,04 s DPH 05.09.2025 MILK-AGRO s.r.o 05.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 10250346 potraviny 144,34 s DPH 03.09.2025 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. 05.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 1112501250 učebnice-dotácia 3 034,46 s DPH 25.08.2025 AITEC, s.r.o. 03.07.2025 02.09.2025
    Faktúra 250121338 čistiace prostriedky 192,77 s DPH 03.09.2025 PLASTOBAL SK s.r.o. 05.09.2025 05.09.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2404