Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8301853270 telefón 49,16 s DPH 10.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 14.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 2022300715 potraviny 266,87 s DPH 10.03.2022 Agro Branisko, s.r.o. 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 20220001698 kancelárske stoličky 445,36 s DPH 10.03.2022 Mobelix SK s.r.o 21.03.2022 01.04.2022
    Faktúra 7294546362 elektrina 174,84 s DPH 10.03.2022 VSE a.s., 14.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 7294546363 elektrina 123,11 s DPH 10.03.2022 VSE a.s., 14.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 7294082970 elektrina 226,57 s DPH 10.03.2022 VSE a.s., 14.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 2022030 kontrola a čistenie komína 18,00 s DPH 09.03.2022 Marek Vozár - KOMINÁRSTVO 14.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 2210036 lyžiarsky výcvik-zdravotník 148,00 s DPH 09.03.2022 PSP Morava, s.r.o., 21.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 2210035 lyžiarsky výcvik 2 420,00 s DPH 09.03.2022 PSP Morava, s.r.o., 21.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 22266 podlahový čistič 1 690,00 s DPH 04/2022 08.03.2022 LUX Prešov, s.r.o. ZŠ Široké 14.03.2022 01.04.2022
    Faktúra 22049 oprava tlačiarne-ŠJ 45,78 s DPH 08.03.2022 Ivan Bondra -Telco B 11.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 2022300658 potraviny 28,93 s DPH 07.03.2022 Agro Branisko, s.r.o. 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 4223885859 kávovar 2x, práčka, chladnička 1 536,00 s DPH 07.03.2022 NAY a.s. 07.03.2022 07.03.2022
    Faktúra 2222200765 tlačivá a obálky 84,07 s DPH 07.03.2022 Ševt a.s. 01.03.2022 08.03.2022
    Objednávka 4/2022 elektrický podlahový automat 1 909,55 s DPH 07.03.2022 LUX Prešov, s.r.o. ZŠ Široké 08.03.2022
    Faktúra 2263875 prenájom rohoží 39,58 s DPH 07.03.2022 Lindstrom, s.r.o. 14.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 2201300940 potraviny 1 073,88 s DPH 04.03.2022 ATC-JR, s.r.o. 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 8301672960 telefón 20,96 s DPH 04.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 14.03.2022 24.03.2022
    Faktúra 2022300636 potraviny 182,19 s DPH 03.03.2022 Agro Branisko, s.r.o. 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 2302705 AKU skrútkovač 36,14 s DPH 03.03.2022 PEH, s.r.o. 01.03.2022 04.03.2022
    << | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >> zobrazené záznamy: 2321-2340/2409